Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2022000365 – Slov.vodohosp.podnik
236,90 €
30.6.2022
30.6.2022
Dátum vystavenia 30.6.2022
Dátum splatnosti 14.7.2022
Dátum platby 14.7.2022
Dátum evidencie 30.6.2022
Suma s DPH 236,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slov.vodohosp.podnik, Lučenec, 98480
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36022047
Prílohy –
Popis
SVP-NA-22
Faktúra
ID: 2022000366 – Látka Vladislav
203,64 €
30.6.2022
30.6.2022
Dátum vystavenia 30.6.2022
Dátum splatnosti 14.7.2022
Dátum platby 14.7.2022
Dátum evidencie 30.6.2022
Suma s DPH 203,64 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Látka Vladislav, Halič, 98511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46557156
Prílohy –
Popis
Látka-VO
Faktúra
ID: 2022000367 – Mepos s.r.o.
5 716,07 €
30.6.2022
30.6.2022
Dátum vystavenia 27.6.2022
Dátum splatnosti 20.7.2022
Dátum platby 14.7.2022
Dátum evidencie 30.6.2022
Suma s DPH 5 716,07 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-6/22
Faktúra
ID: 2022000351 – Ing. Milan Chamula
90,00 €
29.6.2022
29.6.2022
Dátum vystavenia 29.6.2022
Dátum splatnosti 6.7.2022
Dátum platby 1.7.2022
Dátum evidencie 29.6.2022
Suma s DPH 90,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing. Milan Chamula, Ing. Milan Chamula, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47418354
Prílohy –
Popis
CO-II.štvr
Faktúra
ID: 2022000352 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
488,89 €
29.6.2022
29.6.2022
Dátum vystavenia 29.6.2022
Dátum splatnosti 2.7.2022
Dátum platby 7.7.2022
Dátum evidencie 29.6.2022
Suma s DPH 488,89 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-zra
Faktúra
ID: 2022000353 – ORANGE SLOVENSKO
24,00 €
29.6.2022
29.6.2022
Dátum vystavenia 26.6.2022
Dátum splatnosti 13.7.2022
Dátum platby 11.7.2022
Dátum evidencie 29.6.2022
Suma s DPH 24,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-6/2
Faktúra
ID: 2022000354 – ORANGE SLOVENSKO
3,00 €
29.6.2022
29.6.2022
Dátum vystavenia 26.6.2022
Dátum splatnosti 13.7.2022
Dátum platby 11.7.2022
Dátum evidencie 29.6.2022
Suma s DPH 3,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-06/
Faktúra
ID: 2022000355 – ORANGE SLOVENSKO
21,50 €
29.6.2022
29.6.2022
Dátum vystavenia 26.6.2022
Dátum splatnosti 13.7.2022
Dátum platby 11.7.2022
Dátum evidencie 29.6.2022
Suma s DPH 21,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-06/
Faktúra
ID: 2022000356 – ORANGE SLOVENSKO
1,00 €
29.6.2022
29.6.2022
Dátum vystavenia 26.6.2022
Dátum splatnosti 13.7.2022
Dátum platby 11.7.2022
Dátum evidencie 29.6.2022
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-06/
Faktúra
ID: 2022000357 – ORANGE SLOVENSKO
1,00 €
29.6.2022
29.6.2022
Dátum vystavenia 26.6.2022
Dátum splatnosti 13.7.2022
Dátum platby 11.7.2022
Dátum evidencie 29.6.2022
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-06/
Faktúra
ID: 2022000358 – ORANGE SLOVENSKO
25,00 €
29.6.2022
29.6.2022
Dátum vystavenia 26.6.2022
Dátum splatnosti 13.7.2022
Dátum platby 11.7.2022
Dátum evidencie 29.6.2022
Suma s DPH 25,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-06/
Faktúra
ID: 2022000359 – Drugda-Med s.r.o
6,97 €
29.6.2022
29.6.2022
Dátum vystavenia 2.6.2022
Dátum splatnosti 30.6.2022
Dátum platby 7.7.2022
Dátum evidencie 29.6.2022
Suma s DPH 6,97 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Drugda-Med s.r.o, MUDr.Drugda Tomáš, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48253375
Prílohy –
Popis
Drugda-pos
