Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2022000294 – Slovak Telekom
13,90 €
27.5.2022
27.5.2022
Dátum vystavenia 27.5.2022
Dátum splatnosti 27.5.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 27.5.2022
Suma s DPH 13,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-vyja
Faktúra
ID: 2022000295 – ORMAN Trans s.r.o.
132,00 €
27.5.2022
27.5.2022
Dátum vystavenia 27.5.2022
Dátum splatnosti 10.6.2022
Dátum platby 1.6.2022
Dátum evidencie 27.5.2022
Suma s DPH 132,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORMAN Trans s.r.o., Sereď, 92601
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51894475
Prílohy –
Popis
ORMAN-kult
Faktúra
ID: 2022000296 – DOXX-Str.líst.
1 581,00 €
27.5.2022
27.5.2022
Dátum vystavenia 27.5.2022
Dátum splatnosti 3.6.2022
Dátum platby 1.6.2022
Dátum evidencie 27.5.2022
Suma s DPH 1 581,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o, Žilina, 01001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Popis
DOXX-str.l
Faktúra
ID: 2022000286 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
169,24 €
25.5.2022
25.5.2022
Dátum vystavenia 25.5.2022
Dátum splatnosti 24.6.2022
Dátum platby 16.6.2022
Dátum evidencie 25.5.2022
Suma s DPH 169,24 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
SHARP-popl
Faktúra
ID: 2022000287 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
59,22 €
25.5.2022
25.5.2022
Dátum vystavenia 25.5.2022
Dátum splatnosti 24.6.2022
Dátum platby 16.6.2022
Dátum evidencie 25.5.2022
Suma s DPH 59,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
SHARP-NA5
Faktúra
ID: 2022000283 – SPP-distribúcia
18,00 €
24.5.2022
24.5.2022
Dátum vystavenia 24.5.2022
Dátum splatnosti 24.5.2022
Dátum platby 24.5.2022
Dátum evidencie 24.5.2022
Suma s DPH 18,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP-distribúcia,a.s., Bratislava, 82511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35910739
Prílohy –
Popis
SPP-popl.
Faktúra
ID: 2022000284 – Akadémia vzdelávania NOVOHRAD
200,00 €
24.5.2022
24.5.2022
Dátum vystavenia 24.5.2022
Dátum splatnosti 7.6.2022
Dátum platby 23.5.2022
Dátum evidencie 24.5.2022
Suma s DPH 200,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Akadémia vzdelávania NOVOHRAD,, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 42307791
Prílohy –
Popis
AV-šk.DHZ
Faktúra
ID: 2022000285 – Slovak Telekom
1,52 €
24.5.2022
24.5.2022
Dátum vystavenia 22.5.2022
Dátum splatnosti 6.6.2022
Dátum platby 6.6.2022
Dátum evidencie 24.5.2022
Suma s DPH 1,52 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-5/22
Faktúra
ID: 2022000282 – ASC Applied Software Consultan
199,00 €
23.5.2022
23.5.2022
Dátum vystavenia 18.5.2022
Dátum splatnosti 1.6.2022
Dátum platby 23.5.2022
Dátum evidencie 23.5.2022
Suma s DPH 199,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ASC Applied Software Consultan, Bratislava, 81103
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31361161
Prílohy –
Popis
ASC-agenda
Faktúra
ID: 2022000281 – Mikuláš Kucej-Nákladná doprava
206,40 €
20.5.2022
20.5.2022
Dátum vystavenia 17.5.2022
Dátum splatnosti 31.5.2022
Dátum platby 23.5.2022
Dátum evidencie 20.5.2022
Suma s DPH 206,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mikuláš Kucej-Nákladná doprava, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37756494
Prílohy –
Popis
Kucej-pies
Faktúra
ID: 2022000279 – AUTO-IMPEX
881,29 €
18.5.2022
18.5.2022
Dátum vystavenia 12.5.2022
Dátum splatnosti 26.5.2022
Dátum platby 23.5.2022
Dátum evidencie 18.5.2022
Suma s DPH 881,29 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ AUTO-IMPEX , spol. s.r.o., Július HRON, Bratislava, 82107
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 17329477
Prílohy –
Popis
AUTO-IMPEX
Faktúra
ID: 2022000280 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
212,00 €
18.5.2022
18.5.2022
Dátum vystavenia 15.5.2022
Dátum splatnosti 29.5.2022
Dátum platby 23.5.2022
Dátum evidencie 18.5.2022
Suma s DPH 212,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ZŠ-vyk.MŠ5
