Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2022000227 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
43,63 €
29.4.2022
29.4.2022
Dátum vystavenia 28.4.2022
Dátum splatnosti 16.5.2022
Dátum platby 13.5.2022
Dátum evidencie 29.4.2022
Suma s DPH 43,63 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-KD
Faktúra
ID: 2022000228 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
80,94 €
29.4.2022
29.4.2022
Dátum vystavenia 28.4.2022
Dátum splatnosti 16.5.2022
Dátum platby 13.5.2022
Dátum evidencie 29.4.2022
Suma s DPH 80,94 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-OÚ
Faktúra
ID: 2022000229 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
1,45 €
29.4.2022
29.4.2022
Dátum vystavenia 28.4.2022
Dátum splatnosti 16.5.2022
Dátum platby 13.5.2022
Dátum evidencie 29.4.2022
Suma s DPH 1,45 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-i-d
Faktúra
ID: 2022000230 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
25,99 €
29.4.2022
29.4.2022
Dátum vystavenia 29.4.2022
Dátum splatnosti 16.5.2022
Dátum platby 13.5.2022
Dátum evidencie 29.4.2022
Suma s DPH 25,99 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-TJ
Faktúra
ID: 2022000231 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
2,89 €
29.4.2022
29.4.2022
Dátum vystavenia 28.4.2022
Dátum splatnosti 16.5.2022
Dátum platby 13.5.2022
Dátum evidencie 29.4.2022
Suma s DPH 2,89 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-DC
Faktúra
ID: 2022000212 – Region.centrum Slobody zvierat
42,00 €
28.4.2022
28.4.2022
Dátum vystavenia 20.4.2022
Dátum splatnosti 4.5.2022
Dátum platby 3.5.2022
Dátum evidencie 28.4.2022
Suma s DPH 42,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Region.centrum Slobody zvierat, Mgr.Ferenczová Katarína, Lučenec, 98403
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35675641
Prílohy –
Popis
RC-odch.ps
Faktúra
ID: 2022000213 – DATEX LC s.r.o.
72,50 €
28.4.2022
28.4.2022
Dátum vystavenia 21.4.2022
Dátum splatnosti 28.4.2022
Dátum platby 28.4.2022
Dátum evidencie 28.4.2022
Suma s DPH 72,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DATEX LC s.r.o., prevádzka: Železničná 35 LC, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47748001
Prílohy –
Popis
DATEX-serv
Faktúra
ID: 2022000211 – DOXX-Str.líst.
1 901,00 €
27.4.2022
27.4.2022
Dátum vystavenia 27.4.2022
Dátum splatnosti 4.5.2022
Dátum platby 3.5.2022
Dátum evidencie 27.4.2022
Suma s DPH 1 901,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o, Žilina, 01001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Popis
DOXX-str.l
Faktúra
ID: 2022000210 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
59,22 €
26.4.2022
26.4.2022
Dátum vystavenia 25.4.2022
Dátum splatnosti 25.5.2022
Dátum platby 4.5.2022
Dátum evidencie 26.4.2022
Suma s DPH 59,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
SHARP-NA4
Faktúra
ID: 2022000209 – Slovak Telekom
0,12 €
25.4.2022
25.4.2022
Dátum vystavenia 22.4.2022
Dátum splatnosti 9.5.2022
Dátum platby 27.4.2022
Dátum evidencie 25.4.2022
Suma s DPH 0,12 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Sl.TEL.-03
Faktúra
ID: 2022000208 – Obec Tuhár
89,80 €
22.4.2022
22.4.2022
Dátum vystavenia 20.4.2022
Dátum splatnosti 4.5.2022
Dátum platby 27.4.2022
Dátum evidencie 22.4.2022
Suma s DPH 89,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Obec Tuhár, Tuhár, 98512
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 00316482
Prílohy –
Popis
OÚ Tuhár-ž
Faktúra
ID: 2022000206 – PARAPETROL
30,97 €
21.4.2022
21.4.2022
Dátum vystavenia 19.4.2022
Dátum splatnosti 3.5.2022
Dátum platby 27.4.2022
Dátum evidencie 21.4.2022
Suma s DPH 30,97 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
PARAPETROL
