Faktúra ID: 2021000478 – KEO 292,77 € 18.11.2021 18.11.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 15.11.2021 Dátum splatnosti 29.11.2021 Dátum platby 22.11.2021 Dátum evidencie 18.11.2021 Suma s DPH 292,77 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ KEO,s.r.o. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 36739464 Prílohy – Popis KEO-licenc
Faktúra ID: 2021000479 – PRACOVNE ODEVY ZIGO 96,09 € 18.11.2021 18.11.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 18.11.2021 Dátum splatnosti 2.12.2021 Dátum platby 22.11.2021 Dátum evidencie 18.11.2021 Suma s DPH 96,09 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 43909159 Prílohy – Popis ZIGO-obuv
Faktúra ID: 2021000474 – WY Group 22,36 € 15.11.2021 15.11.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 15.11.2021 Dátum splatnosti 29.11.2021 Dátum platby 12.11.2021 Dátum evidencie 15.11.2021 Suma s DPH 22,36 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ WY Group, a.s. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 52486567 Prílohy – Popis WY GROUP-d
Faktúra ID: 2021000475 – DOVÁĽ 242,55 € 15.11.2021 15.11.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 3.11.2021 Dátum splatnosti 17.11.2021 Dátum platby 18.11.2021 Dátum evidencie 15.11.2021 Suma s DPH 242,55 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ DOVÁĽ, s.r.o. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 47336587 Prílohy – Popis Dováľ-knih
Faktúra ID: 2021000476 – Ján Karman 144,00 € 15.11.2021 15.11.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 4.11.2021 Dátum splatnosti 18.11.2021 Dátum platby 18.11.2021 Dátum evidencie 15.11.2021 Suma s DPH 144,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Ján Karman Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 37754122 Prílohy – Popis Karman-ško
Faktúra ID: 2021000477 – Arch a tak 400,00 € 15.11.2021 15.11.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 5.11.2021 Dátum splatnosti 25.11.2021 Dátum platby 18.11.2021 Dátum evidencie 15.11.2021 Suma s DPH 400,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Arch a tak, s.r.o. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 52950590 Prílohy – Popis ARCH-PDMK
Faktúra ID: 2021000470 – KEO 108,00 € 12.11.2021 12.11.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 9.11.2021 Dátum splatnosti 23.11.2021 Dátum platby 18.11.2021 Dátum evidencie 12.11.2021 Suma s DPH 108,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ KEO,s.r.o. Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 36739464 Prílohy – Popis KEO-výkazy
Faktúra ID: 2021000471 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín 87,63 € 12.11.2021 12.11.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 10.11.2021 Dátum splatnosti 24.11.2021 Dátum platby 18.11.2021 Dátum evidencie 12.11.2021 Suma s DPH 87,63 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 37888480 Prílohy – Popis ŠJ-pr.str.
Faktúra ID: 2021000472 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín 11,04 € 12.11.2021 12.11.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 10.11.2021 Dátum splatnosti 24.11.2021 Dátum platby 18.11.2021 Dátum evidencie 12.11.2021 Suma s DPH 11,04 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 37888480 Prílohy – Popis ŠJ-pr.str.
Faktúra ID: 2021000473 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín 69,00 € 12.11.2021 12.11.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 10.11.2021 Dátum splatnosti 24.11.2021 Dátum platby 18.11.2021 Dátum evidencie 12.11.2021 Suma s DPH 69,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 37888480 Prílohy – Popis ŠJ-pr.SF10
Faktúra ID: 2021000468 – DOXX-Str.líst. 786,00 € 8.11.2021 8.11.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 8.11.2021 Dátum splatnosti 15.11.2021 Dátum platby 12.11.2021 Dátum evidencie 8.11.2021 Suma s DPH 786,00 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 36391000 Prílohy – Popis DOXX-str.l
Faktúra ID: 2021000469 – Stredosl.vodár.prevádz.sp 85,45 € 8.11.2021 8.11.2021 Otvoriť document Faktúra v novom okne. Dátum vystavenia 31.10.2021 Dátum splatnosti 19.11.2021 Dátum platby 24.11.2021 Dátum evidencie 8.11.2021 Suma s DPH 85,45 € Objednávateľ Obec Divín Objednávateľ - IČO 00316041 Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp Dodávateľ - Sídlo – Dodávateľ - IČO 36644030 Prílohy – Popis VEOLIA-cin