Faktúry Archives - Stránka 311 z 480

Faktúra

ID: 2021000464 – SPP a.s.

1 604,00 €

2.11.2021

Dátum vystavenia 1.11.2021

Dátum splatnosti 15.11.2021

Dátum platby 12.11.2021

Dátum evidencie 2.11.2021

Suma s DPH 1 604,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

8649351638

Faktúra

ID: 2021000454 – Slovak Telekom,a.s.

148,62 €

31.10.2021

Dátum vystavenia 31.10.2021

Dátum splatnosti 18.11.2021

Dátum platby 18.11.2021

Dátum evidencie 31.10.2021

Suma s DPH 148,62 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-10/2

Faktúra

ID: 2021000455 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 108,83 €

31.10.2021

Dátum vystavenia 31.10.2021

Dátum splatnosti 8.12.2021

Dátum platby 1.12.2021

Dátum evidencie 31.10.2021

Suma s DPH 1 108,83 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2021000456 – Slovak Telekom,a.s.

110,14 €

31.10.2021

Dátum vystavenia 31.10.2021

Dátum splatnosti 18.11.2021

Dátum platby 12.11.2021

Dátum evidencie 31.10.2021

Suma s DPH 110,14 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-10/2

Faktúra

ID: 2021000457 – Archeologický ústav SAV

1 152,00 €

31.10.2021

Dátum vystavenia 28.10.2021

Dátum splatnosti 25.11.2021

Dátum platby 12.11.2021

Dátum evidencie 31.10.2021

Suma s DPH 1 152,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Archeologický ústav SAV - IČO: 00166723

Prílohy –

Popis

SAV-archeo

Faktúra

ID: 2021000458 – Mepos s.r.o.

8 425,09 €

31.10.2021

Dátum vystavenia 30.10.2021

Dátum splatnosti 26.11.2021

Dátum platby 18.11.2021

Dátum evidencie 31.10.2021

Suma s DPH 8 425,09 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-10/2

Faktúra

ID: 2021000448 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,00 €

29.10.2021

Dátum vystavenia 29.10.2021

Dátum splatnosti 12.11.2021

Dátum platby 10.11.2021

Dátum evidencie 29.10.2021

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-10

Faktúra

ID: 2021000449 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

29.10.2021

Dátum vystavenia 29.10.2021

Dátum splatnosti 12.11.2021

Dátum platby 10.11.2021

Dátum evidencie 29.10.2021

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-10/

Faktúra

ID: 2021000450 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

21,00 €

29.10.2021

Dátum vystavenia 29.10.2021

Dátum splatnosti 12.11.2021

Dátum platby 10.11.2021

Dátum evidencie 29.10.2021

Suma s DPH 21,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORAGNE-10/

Faktúra

ID: 2021000451 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,00 €

29.10.2021

Dátum vystavenia 29.10.2021

Dátum splatnosti 12.11.2021

Dátum platby 10.11.2021

Dátum evidencie 29.10.2021

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-10/

Faktúra

ID: 2021000452 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

30,07 €

29.10.2021

Dátum vystavenia 29.10.2021

Dátum splatnosti 12.11.2021

Dátum platby 10.11.2021

Dátum evidencie 29.10.2021

Suma s DPH 30,07 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-10/

Faktúra

ID: 2021000453 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

25,00 €

29.10.2021

Dátum vystavenia 29.10.2021

Dátum splatnosti 12.11.2021

Dátum platby 10.11.2021

Dátum evidencie 29.10.2021

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-10/

Povinné zverejňovanie