Faktúry Archives - Stránka 313 z 480

Faktúra

ID: 2021000437 – SPODSTAV,s.r.o.

20 000,00 €

21.10.2021

Dátum vystavenia 14.10.2021

Dátum splatnosti 28.10.2021

Dátum platby 3.11.2021

Dátum evidencie 21.10.2021

Suma s DPH 20 000,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPODSTAV,s.r.o. - IČO: 44134151

Prílohy –

Popis

SPODSTAV

Faktúra

ID: 2021000436 – DATEX LC s.r.o.

280,07 €

20.10.2021

Dátum vystavenia 20.10.2021

Dátum splatnosti 30.10.2021

Dátum platby 3.11.2021

Dátum evidencie 20.10.2021

Suma s DPH 280,07 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-opr.

Faktúra

ID: 2021000433 – NOMILAND, s.r.o.

22,10 €

18.10.2021

Dátum vystavenia 1.10.2021

Dátum splatnosti 15.10.2021

Dátum platby 20.10.2021

Dátum evidencie 18.10.2021

Suma s DPH 22,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NOMILAND, s.r.o. - IČO: 36174319

Prílohy –

Popis

Nomiland-m

Faktúra

ID: 2021000429 – Látka Vladislav

271,80 €

15.10.2021

Dátum vystavenia 10.10.2021

Dátum splatnosti 24.10.2021

Dátum platby 20.10.2021

Dátum evidencie 15.10.2021

Suma s DPH 271,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Látka Vladislav - IČO: 46557156

Prílohy –

Popis

Látka-VO o

Faktúra

ID: 2021000430 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

158,75 €

15.10.2021

Dátum vystavenia 13.10.2021

Dátum splatnosti 27.10.2021

Dátum platby 20.10.2021

Dátum evidencie 15.10.2021

Suma s DPH 158,75 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.09/

Faktúra

ID: 2021000431 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

20,00 €

15.10.2021

Dátum vystavenia 13.10.2021

Dátum splatnosti 27.10.2021

Dátum platby 20.10.2021

Dátum evidencie 15.10.2021

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2021000432 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

125,00 €

15.10.2021

Dátum vystavenia 13.10.2021

Dátum splatnosti 27.10.2021

Dátum platby 3.11.2021

Dátum evidencie 15.10.2021

Suma s DPH 125,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF09

Faktúra

ID: 2021000428 – ALEX kovový a školský nábytok

1 026,00 €

13.10.2021

Dátum vystavenia 13.10.2021

Dátum splatnosti 23.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 13.10.2021

Suma s DPH 1 026,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALEX kovový a školský nábytok - IČO: 36553859

Prílohy –

Popis

Alex-matra

Faktúra

ID: 2021000427 – Sponka s.r.o

8,00 €

8.10.2021

Dátum vystavenia 8.10.2021

Dátum splatnosti 15.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 8.10.2021

Suma s DPH 8,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Sponka s.r.o - IČO: 51132907

Prílohy –

Popis

Sponka-zoš

Faktúra

ID: 2021000426 – TSV PAPIER

16,60 €

7.10.2021

Dátum vystavenia 6.10.2021

Dátum splatnosti 20.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 7.10.2021

Suma s DPH 16,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TSV PAPIER - IČO: 32627211

Prílohy –

Popis

TSV-sk.pot

Faktúra

ID: 2021000425 – ZK mont, s.r.o.

328,16 €

6.10.2021

Dátum vystavenia 6.10.2021

Dátum splatnosti 20.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 6.10.2021

Suma s DPH 328,16 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZK mont, s.r.o. - IČO: 53626362

Prílohy –

Popis

ZK Mont-UK

Faktúra

ID: 2021000423 – Stredoslovenská energetika a.s

20,00 €

5.10.2021

Dátum vystavenia 1.10.2021

Dátum splatnosti 15.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 5.10.2021

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika a.s - IČO: 36403008

Prílohy –

Popis

SSE-10/2vý

Povinné zverejňovanie