Faktúry Archives - Stránka 316 z 480

Faktúra

ID: 2021000398 – Lyreco CE,SE

100,02 €

24.9.2021

Dátum vystavenia 20.9.2021

Dátum splatnosti 4.10.2021

Dátum platby 27.9.2021

Dátum evidencie 24.9.2021

Suma s DPH 100,02 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Lyreco CE,SE - IČO: 35958120

Prílohy –

Popis

LYRECO-DEZ

Faktúra

ID: 2021000399 – NAY a.s.

129,00 €

24.9.2021

Dátum vystavenia 22.9.2021

Dátum splatnosti 24.9.2021

Dátum platby 16.9.2021

Dátum evidencie 24.9.2021

Suma s DPH 129,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NAY a.s. - IČO: 35739487

Prílohy –

Popis

NAY-chladn

Faktúra

ID: 2021000396 – Drugda-Med s.r.o

20,91 €

22.9.2021

Dátum vystavenia 7.9.2021

Dátum splatnosti 30.9.2021

Dátum platby 27.9.2021

Dátum evidencie 22.9.2021

Suma s DPH 20,91 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-Med

Faktúra

ID: 2021000397 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

204,10 €

22.9.2021

Dátum vystavenia 15.9.2021

Dátum splatnosti 29.9.2021

Dátum platby 27.9.2021

Dátum evidencie 22.9.2021

Suma s DPH 204,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ9

Faktúra

ID: 2021000394 – INTA s.r.o.

600,00 €

21.9.2021

Dátum vystavenia 31.8.2021

Dátum splatnosti 30.9.2021

Dátum platby 27.9.2021

Dátum evidencie 21.9.2021

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

INTA s.r.o. - IČO: 34129863

Prílohy –

Popis

INTA-BIO

Faktúra

ID: 2021000395 – Collecting s.r.o.

112,32 €

21.9.2021

Dátum vystavenia 17.9.2021

Dátum splatnosti 25.9.2021

Dátum platby 21.9.2021

Dátum evidencie 21.9.2021

Suma s DPH 112,32 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Collecting s.r.o. - IČO: 52240088

Prílohy –

Popis

Collec.dez

Faktúra

ID: 2021000393 – WEBY GROUP, s.r.o

21,18 €

17.9.2021

Dátum vystavenia 15.9.2021

Dátum splatnosti 29.9.2021

Dátum platby 27.9.2021

Dátum evidencie 17.9.2021

Suma s DPH 21,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBY-domen

Faktúra

ID: 2021000387 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

16,51 €

16.9.2021

Dátum vystavenia 10.9.2021

Dátum splatnosti 24.9.2021

Dátum platby 21.9.2021

Dátum evidencie 16.9.2021

Suma s DPH 16,51 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.8/2

Faktúra

ID: 2021000388 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

2,08 €

16.9.2021

Dátum vystavenia 10.9.2021

Dátum splatnosti 24.9.2021

Dátum platby 21.9.2021

Dátum evidencie 16.9.2021

Suma s DPH 2,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ8

Faktúra

ID: 2021000389 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

13,00 €

16.9.2021

Dátum vystavenia 10.9.2021

Dátum splatnosti 24.9.2021

Dátum platby 23.9.2021

Dátum evidencie 16.9.2021

Suma s DPH 13,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF08

Faktúra

ID: 2021000390 – OZ Edusteps

100,00 €

16.9.2021

Dátum vystavenia 8.9.2021

Dátum splatnosti 22.9.2021

Dátum platby 20.9.2021

Dátum evidencie 16.9.2021

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

OZ Edusteps - IČO: 52152219

Prílohy –

Popis

EdustepsOZ

Faktúra

ID: 2021000391 – Akadémia vzdelávania NOVOHRAD,

75,00 €

16.9.2021

Dátum vystavenia 10.9.2021

Dátum splatnosti 24.9.2021

Dátum platby 10.9.2021

Dátum evidencie 16.9.2021

Suma s DPH 75,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, - IČO: 42307791

Prílohy –

Popis

AV-škol.DH

Povinné zverejňovanie