Faktúry Archives - Stránka 317 z 480

Faktúra

ID: 2021000392 – DATEX LC s.r.o.

110,00 €

16.9.2021

Dátum vystavenia 14.9.2021

Dátum splatnosti 24.9.2021

Dátum platby 21.9.2021

Dátum evidencie 16.9.2021

Suma s DPH 110,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-nápl

Faktúra

ID: 2021000385 – SoliteaVema

441,24 €

14.9.2021

Dátum vystavenia 14.9.2021

Dátum splatnosti 28.9.2021

Dátum platby 20.9.2021

Dátum evidencie 14.9.2021

Suma s DPH 441,24 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SoliteaVema - IČO: 36237337

Prílohy –

Popis

VEMA-licen

Faktúra

ID: 2021000386 – UMIMAGNET s.r.o.

25,28 €

14.9.2021

Dátum vystavenia 9.9.2021

Dátum splatnosti 23.9.2021

Dátum platby 8.9.2021

Dátum evidencie 14.9.2021

Suma s DPH 25,28 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

UMIMAGNET s.r.o. - IČO: 28155831

Prílohy –

Popis

UNIMAGNET

Faktúra

ID: 2021000384 – TSV PAPIER

285,10 €

10.9.2021

Dátum vystavenia 2.9.2021

Dátum splatnosti 16.9.2021

Dátum platby 16.9.2021

Dátum evidencie 10.9.2021

Suma s DPH 285,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TSV PAPIER - IČO: 32627211

Prílohy –

Popis

TVS-šk.pot

Faktúra

ID: 2021000383 – DATEX LC s.r.o.

1 353,00 €

9.9.2021

Dátum vystavenia 8.9.2021

Dátum splatnosti 18.9.2021

Dátum platby 16.9.2021

Dátum evidencie 9.9.2021

Suma s DPH 1 353,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-pc+t

Faktúra

ID: 2021000381 – SOZA

12,00 €

8.9.2021

Dátum vystavenia 3.9.2021

Dátum splatnosti 18.9.2021

Dátum platby 16.9.2021

Dátum evidencie 8.9.2021

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SOZA - IČO: 00178454

Prílohy –

Popis

SOZA-popl

Faktúra

ID: 2021000382 – SOZA

20,40 €

8.9.2021

Dátum vystavenia 3.9.2021

Dátum splatnosti 18.9.2021

Dátum platby 16.9.2021

Dátum evidencie 8.9.2021

Suma s DPH 20,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SOZA - IČO: 00178454

Prílohy –

Popis

SOZA-POPL.

Faktúra

ID: 2021000379 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 644,00 €

6.9.2021

Dátum vystavenia 6.9.2021

Dátum splatnosti 13.9.2021

Dátum platby 8.9.2021

Dátum evidencie 6.9.2021

Suma s DPH 1 644,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2021000380 – Advokátska kancelária

334,93 €

6.9.2021

Dátum vystavenia 6.9.2021

Dátum splatnosti 13.9.2021

Dátum platby 8.9.2021

Dátum evidencie 6.9.2021

Suma s DPH 334,93 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Advokátska kancelária - IČO: 42002443

Prílohy –

Popis

Mgr.Mochn.

Faktúra

ID: 2021000373 – SPP a.s.

175,00 €

2.9.2021

Dátum vystavenia 1.9.2021

Dátum splatnosti 16.9.2021

Dátum platby 3.9.2021

Dátum evidencie 2.9.2021

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-09/21

Faktúra

ID: 2021000374 – SPP a.s.

1 604,00 €

2.9.2021

Dátum vystavenia 1.9.2021

Dátum splatnosti 16.9.2021

Dátum platby 3.9.2021

Dátum evidencie 2.9.2021

Suma s DPH 1 604,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-09/21

Faktúra

ID: 2021000375 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 059,86 €

2.9.2021

Dátum vystavenia 1.9.2021

Dátum splatnosti 15.9.2021

Dátum platby 3.9.2021

Dátum evidencie 2.9.2021

Suma s DPH 1 059,86 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-9/21

Povinné zverejňovanie