Faktúry Archives - Stránka 315 z 500

Faktúra

ID: 2022000075 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

115,50 €

16.2.2022

Dátum vystavenia 11.2.2022

Dátum splatnosti 25.2.2022

Dátum platby 21.2.2022

Dátum evidencie 16.2.2022

Suma s DPH 115,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.SF1

Faktúra

ID: 2022000072 – FVCC-RS

247,00 €

15.2.2022

Dátum vystavenia 14.2.2022

Dátum splatnosti 24.2.2022

Dátum platby 16.2.2022

Dátum evidencie 15.2.2022

Suma s DPH 247,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FVCC-RS - IČO: 44552734

Prílohy –

Popis

fvcc-šeky

Faktúra

ID: 2022000071 – Archeologický ústav SAV

230,40 €

14.2.2022

Dátum vystavenia 9.2.2022

Dátum splatnosti 25.2.2022

Dátum platby 16.2.2022

Dátum evidencie 14.2.2022

Suma s DPH 230,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Archeologický ústav SAV - IČO: 00166723

Prílohy –

Popis

SAV-arch.

Faktúra

ID: 2022000070 – Webglobe,a.s.

22,36 €

11.2.2022

Dátum vystavenia 10.2.2022

Dátum splatnosti 25.2.2022

Dátum platby 9.2.2022

Dátum evidencie 11.2.2022

Suma s DPH 22,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Webglobe,a.s. - IČO: 52486567

Prílohy –

Popis

Webglobe

Faktúra

ID: 2022000069 – TSV PAPIER

254,98 €

8.2.2022

Dátum vystavenia 3.2.2022

Dátum splatnosti 17.2.2022

Dátum platby 9.2.2022

Dátum evidencie 8.2.2022

Suma s DPH 254,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TSV PAPIER - IČO: 32627211

Prílohy –

Popis

TSV-kanc.p

Faktúra

ID: 2022000066 – David Kašina-DK-Ren

117,60 €

4.2.2022

Dátum vystavenia 4.2.2022

Dátum splatnosti 18.2.2022

Dátum platby 9.2.2022

Dátum evidencie 4.2.2022

Suma s DPH 117,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-náp

Faktúra

ID: 2022000067 – KEO,s.r.o.

108,00 €

4.2.2022

Dátum vystavenia 2.2.2022

Dátum splatnosti 16.2.2022

Dátum platby 9.2.2022

Dátum evidencie 4.2.2022

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-účt.z

Faktúra

ID: 2022000068 – SLOVGRAM

38,40 €

4.2.2022

Dátum vystavenia 4.2.2022

Dátum splatnosti 25.2.2022

Dátum platby 9.2.2022

Dátum evidencie 4.2.2022

Suma s DPH 38,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SLOVGRAM - IČO: 17310598

Prílohy –

Popis

SLOVGRAM

Faktúra

ID: 2022000041 – HRONČEK JÁN

604,99 €

2.2.2022

Dátum vystavenia 1.2.2022

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby 3.2.2022

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 604,99 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

HRONČEK JÁN - IČO: 41140125

Prílohy –

Popis

Hronček-

Faktúra

ID: 2022000043 – SPP a.s.

158,00 €

2.2.2022

Dátum vystavenia 1.2.2022

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby 9.2.2022

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 158,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-02/22

Faktúra

ID: 2022000044 – Stredoslovenská energetika,a.s

200,00 €

2.2.2022

Dátum vystavenia 1.2.2022

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby 9.2.2022

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-VO-02/

Faktúra

ID: 2022000045 – Stredoslovenská energetika,a.s

100,00 €

2.2.2022

Dátum vystavenia 2.2.2022

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby 9.2.2022

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-02/22

Povinné zverejňovanie