Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra sokoliarske vyst?penie-Balassove hr.sl?
ID: 2025042 – OZ Pr?roda pre deti
650,00 €
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 650,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ OZ Pr?roda pre deti
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 42299501
Prílohy –
Faktúra ochr.nohavice a bunda z?chran.
ID: 2025041 – Strauss Slovensko s. r. o.
171,96 €
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 171,96 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Strauss Slovensko s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 52463885
Prílohy –
Faktúra ochrann? prilba M ORIX II Gray
ID: 2025040 – MaLAN s.r.o.
187,50 €
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 187,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ MaLAN s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51931214
Prílohy –
Faktúra poloko?e?a rozhodcovsk? 4 ks
ID: 2025039 – FIRESYST?M
114,53 €
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 114,53 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ FIRESYST?M
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44543697
Prílohy –
Faktúra tri?ko dlh? ruk?v detsk? DHZ
ID: 2025038 – PRACOVNE ODEVY ZIGO
223,23 €
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 223,23 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ PRACOVNE ODEVY ZIGO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 43909159
Prílohy –
Faktúra tri?k? DHZ-limetkov? p?nsky
ID: 2025037 – 44543697
–
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ 44543697
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 307.28
Prílohy –
Popis
Cena: obec Div?n-DHZ
Faktúra komun?lny odpad 06/2025+ poplatok
ID: 2025000437 – Mepos s.r.o.
3 479,00 €
11.7.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.7.2025
Suma s DPH 3 479,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Fi?akovsk? cesta 292, 984 01 Lu?enec
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Faktúra odber kuchynsk?ho odpadu-06/2025
ID: 2025000436 – INTA s.r.o.
118,08 €
30.6.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2025
Suma s DPH 118,08 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ INTA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Ryb?rska 758/18, 911 01 Tren??n
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-06/25-VO-Laz
ID: 2025000435 – Stredoslovensk? energetika
91,01 €
9.7.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2025
Suma s DPH 91,01 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-06/25-VO-?ve
ID: 2025000434 – Stredoslovensk? energetika
35,28 €
9.7.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2025
Suma s DPH 35,28 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-06/25-VO-Jil
ID: 2025000433 – Stredoslovensk? energetika
88,81 €
9.7.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2025
Suma s DPH 88,81 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-06/25-OU
ID: 2025000432 – Stredoslovensk? energetika
7,82 €
9.7.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2025
Dátum platby 11.7.2025
Dátum evidencie 9.7.2025
Suma s DPH 7,82 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
