Faktúry Archives - Stránka 319 z 480

Faktúra

ID: 2021000370 – O2 Slovakia, s.r.o.

2,00 €

31.8.2021

Dátum vystavenia 31.8.2021

Dátum splatnosti 21.9.2021

Dátum platby 20.9.2021

Dátum evidencie 31.8.2021

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o. - IČO: 35848863

Prílohy –

Popis

O2-SL.8/21

Faktúra

ID: 2021000371 – Slovak Telekom,a.s.

109,80 €

31.8.2021

Dátum vystavenia 31.8.2021

Dátum splatnosti 20.9.2021

Dátum platby 16.9.2021

Dátum evidencie 31.8.2021

Suma s DPH 109,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-8/21

Faktúra

ID: 2021000372 – Mepos s.r.o.

5 990,12 €

31.8.2021

Dátum vystavenia 31.8.2021

Dátum splatnosti 24.9.2021

Dátum platby 20.9.2021

Dátum evidencie 31.8.2021

Suma s DPH 5 990,12 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-08/2

Faktúra

ID: 2021000358 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

152,04 €

26.8.2021

Dátum vystavenia 25.8.2021

Dátum splatnosti 24.9.2021

Dátum platby 20.9.2021

Dátum evidencie 26.8.2021

Suma s DPH 152,04 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

SHARP-popl

Faktúra

ID: 2021000359 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

59,22 €

26.8.2021

Dátum vystavenia 25.8.2021

Dátum splatnosti 24.9.2021

Dátum platby 20.9.2021

Dátum evidencie 26.8.2021

Suma s DPH 59,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

SHARP-NZ-8

Faktúra

ID: 2021000360 – WebStores

30,39 €

26.8.2021

Dátum vystavenia 26.8.2021

Dátum splatnosti 9.9.2021

Dátum platby 30.8.2021

Dátum evidencie 26.8.2021

Suma s DPH 30,39 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WebStores - IČO: 44160224

Prílohy –

Popis

WebStores

Faktúra

ID: 2021000355 – ARES spol. s r.o.

53,00 €

25.8.2021

Dátum vystavenia 25.8.2021

Dátum splatnosti 8.9.2021

Dátum platby 3.9.2021

Dátum evidencie 25.8.2021

Suma s DPH 53,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ARES spol. s r.o. - IČO: 31363822

Prílohy –

Popis

ARES-MŠ

Faktúra

ID: 2021000356 – ARES spol. s r.o.

16,45 €

25.8.2021

Dátum vystavenia 25.8.2021

Dátum splatnosti 8.9.2021

Dátum platby 3.9.2021

Dátum evidencie 25.8.2021

Suma s DPH 16,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ARES spol. s r.o. - IČO: 31363822

Prílohy –

Popis

ARES-MŠ

Faktúra

ID: 2021000357 – ZK mont, s.r.o.

643,52 €

25.8.2021

Dátum vystavenia 24.8.2021

Dátum splatnosti 7.9.2021

Dátum platby 3.9.2021

Dátum evidencie 25.8.2021

Suma s DPH 643,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZK mont, s.r.o. - IČO: 53626362

Prílohy –

Popis

ZK Mont-KD

Faktúra

ID: 2021000354 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

204,10 €

24.8.2021

Dátum vystavenia 15.8.2021

Dátum splatnosti 29.8.2021

Dátum platby 30.8.2021

Dátum evidencie 24.8.2021

Suma s DPH 204,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ

Faktúra

ID: 2021000351 – Čistiace a upratovacie služby

155,00 €

18.8.2021

Dátum vystavenia 16.8.2021

Dátum splatnosti 30.8.2021

Dátum platby 24.8.2021

Dátum evidencie 18.8.2021

Suma s DPH 155,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Čistiace a upratovacie služby - IČO: 52446212

Prílohy –

Popis

TEPOV.KD

Faktúra

ID: 2021000352 – B-Commerce, s.r.o.

183,40 €

18.8.2021

Dátum vystavenia 16.8.2021

Dátum splatnosti 30.8.2021

Dátum platby 6.8.2021

Dátum evidencie 18.8.2021

Suma s DPH 183,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

B-Commerce, s.r.o. - IČO: 52424812

Prílohy –

Popis

B-Comm.-da

Povinné zverejňovanie