Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2021000058 – Archeologický ústav SAV
643,20 €
12.2.2021
12.2.2021
Dátum vystavenia 9.2.2021
Dátum splatnosti 11.3.2021
Dátum platby 26.2.2021
Dátum evidencie 12.2.2021
Suma s DPH 643,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Archeologický ústav SAV
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 00166723
Prílohy –
Popis
SAV-arch.I
Faktúra
ID: 2021000059 – Karasmont
200,00 €
12.2.2021
12.2.2021
Dátum vystavenia 8.2.2021
Dátum splatnosti 22.2.2021
Dátum platby 22.2.2021
Dátum evidencie 12.2.2021
Suma s DPH 200,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Karasmont, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53150384
Prílohy –
Popis
Karasmont-
Dátum vystavenia 8.2.2021
Dátum splatnosti 22.2.2021
Dátum platby 22.2.2021
Dátum evidencie 12.2.2021
Suma s DPH 108,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ KEO,s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36739464
Prílohy –
Popis
KEO-účt.zá
Faktúra
ID: 2021000061 – KdeJe Software s.r.o.
22,36 €
12.2.2021
12.2.2021
Dátum vystavenia 12.2.2021
Dátum splatnosti 19.2.2021
Dátum platby 11.2.2021
Dátum evidencie 12.2.2021
Suma s DPH 22,36 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ KdeJe Software s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36730947
Prílohy –
Popis
Kde je sof
Faktúra
ID: 2021000052 – LUKTOM s.r.o.
79,92 €
9.2.2021
9.2.2021
Dátum vystavenia 8.2.2021
Dátum splatnosti 22.2.2021
Dátum platby 22.2.2021
Dátum evidencie 9.2.2021
Suma s DPH 79,92 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LUKTOM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51663155
Prílohy –
Popis
LUKTOM-str
Faktúra
ID: 2021000053 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
7,62 €
9.2.2021
9.2.2021
Dátum vystavenia 8.2.2021
Dátum splatnosti 22.2.2021
Dátum platby 22.2.2021
Dátum evidencie 9.2.2021
Suma s DPH 7,62 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.MŠ1
Faktúra
ID: 2021000054 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
0,96 €
9.2.2021
9.2.2021
Dátum vystavenia 4.2.2021
Dátum splatnosti 18.2.2021
Dátum platby 22.2.2021
Dátum evidencie 9.2.2021
Suma s DPH 0,96 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.MŠ1
Faktúra
ID: 2021000055 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
6,00 €
9.2.2021
9.2.2021
Dátum vystavenia 4.2.2021
Dátum splatnosti 18.2.2021
Dátum platby 22.2.2021
Dátum evidencie 9.2.2021
Suma s DPH 6,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.SF1
Faktúra
ID: 2021000050 – PAPERA s.r.o.
11,04 €
5.2.2021
5.2.2021
Dátum vystavenia 5.2.2021
Dátum splatnosti 12.2.2021
Dátum platby 9.2.2021
Dátum evidencie 5.2.2021
Suma s DPH 11,04 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PAPERA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46082182
Prílohy –
Popis
PAPERA-res
Faktúra
ID: 2021000051 – PAPERA s.r.o.
161,76 €
5.2.2021
5.2.2021
Dátum vystavenia 5.2.2021
Dátum splatnosti 12.2.2021
Dátum platby 9.2.2021
Dátum evidencie 5.2.2021
Suma s DPH 161,76 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PAPERA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46082182
Prílohy –
Popis
PAPERA-mat
Dátum vystavenia 1.2.2021
Dátum splatnosti 22.2.2021
Dátum platby 22.2.2021
Dátum evidencie 4.2.2021
Suma s DPH 38,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SLOVGRAM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 17310598
Prílohy –
Popis
SLOVGRAM
Faktúra
ID: 2021000049 – DOXX-Str.líst.
840,60 €
4.2.2021
4.2.2021
Dátum vystavenia 4.2.2021
Dátum splatnosti 11.2.2021
Dátum platby 5.2.2021
Dátum evidencie 4.2.2021
Suma s DPH 840,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Popis
DOXX-str.l
