Faktúry Archives - Stránka 327 z 500

Faktúra

ID: 2021000504 – Slovak Telekom,a.s.

152,47 €

30.11.2021

Dátum vystavenia 30.11.2021

Dátum splatnosti 20.12.2021

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.11.2021

Suma s DPH 152,47 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-11/2

Faktúra

ID: 2021000505 – AMETYS s.r.o

192,28 €

30.11.2021

Dátum vystavenia 25.11.2021

Dátum splatnosti 31.12.2021

Dátum platby 7.12.2021

Dátum evidencie 30.11.2021

Suma s DPH 192,28 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

AMETYS-kam

Faktúra

ID: 2021000506 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 226,38 €

30.11.2021

Dátum vystavenia 30.11.2021

Dátum splatnosti 7.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.11.2021

Suma s DPH 1 226,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2021000507 – Slovak Telekom,a.s.

109,99 €

30.11.2021

Dátum vystavenia 30.11.2021

Dátum splatnosti 20.12.2021

Dátum platby 13.12.2021

Dátum evidencie 30.11.2021

Suma s DPH 109,99 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-11/2

Faktúra

ID: 2021000508 – Mepos s.r.o.

5 503,28 €

30.11.2021

Dátum vystavenia 29.11.2021

Dátum splatnosti 26.12.2021

Dátum platby 17.12.2021

Dátum evidencie 30.11.2021

Suma s DPH 5 503,28 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-11/2

Faktúra

ID: 2021000491 – Peter Sekereš

60,00 €

29.11.2021

Dátum vystavenia 29.11.2021

Dátum splatnosti 29.11.2021

Dátum platby 29.11.2021

Dátum evidencie 29.11.2021

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Peter Sekereš - IČO: 47476630

Prílohy –

Popis

Sekereš-ro

Faktúra

ID: 2021000493 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,00 €

29.11.2021

Dátum vystavenia 29.11.2021

Dátum splatnosti 13.12.2021

Dátum platby 7.12.2021

Dátum evidencie 29.11.2021

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-11/

Faktúra

ID: 2021000494 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

29.11.2021

Dátum vystavenia 29.11.2021

Dátum splatnosti 13.12.2021

Dátum platby 7.12.2021

Dátum evidencie 29.11.2021

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-11

Faktúra

ID: 2021000495 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

21,00 €

29.11.2021

Dátum vystavenia 29.11.2021

Dátum splatnosti 13.12.2021

Dátum platby 7.12.2021

Dátum evidencie 29.11.2021

Suma s DPH 21,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-11/

Faktúra

ID: 2021000496 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

10,84 €

29.11.2021

Dátum vystavenia 29.11.2021

Dátum splatnosti 13.12.2021

Dátum platby 7.12.2021

Dátum evidencie 29.11.2021

Suma s DPH 10,84 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-11

Faktúra

ID: 2021000497 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

30,72 €

29.11.2021

Dátum vystavenia 29.11.2021

Dátum splatnosti 13.12.2021

Dátum platby 7.12.2021

Dátum evidencie 29.11.2021

Suma s DPH 30,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-11

Faktúra

ID: 2021000498 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

25,00 €

29.11.2021

Dátum vystavenia 29.11.2021

Dátum splatnosti 13.12.2021

Dátum platby 7.12.2021

Dátum evidencie 29.11.2021

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-11

Povinné zverejňovanie