Faktúry Archives - Stránka 357 z 500

Faktúra

ID: 2021000139 – MH Marketing

270,00 €

31.3.2021

Dátum vystavenia 31.3.2021

Dátum splatnosti 15.4.2021

Dátum platby 12.4.2021

Dátum evidencie 31.3.2021

Suma s DPH 270,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MH Marketing - IČO: 33825351

Prílohy –

Popis

MH-odp.tes

Faktúra

ID: 2021000140 – O2 Slovakia, s.r.o.

2,00 €

31.3.2021

Dátum vystavenia 31.3.2021

Dátum splatnosti 21.4.2021

Dátum platby 12.4.2021

Dátum evidencie 31.3.2021

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o. - IČO: 35848863

Prílohy –

Popis

O2-3/21

Faktúra

ID: 2021000141 – Slovak Telekom,a.s.

109,80 €

31.3.2021

Dátum vystavenia 31.3.2021

Dátum splatnosti 19.4.2021

Dátum platby 12.4.2021

Dátum evidencie 31.3.2021

Suma s DPH 109,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-3/21

Faktúra

ID: 2021000142 – MAGNA ENERGIA a.s.

888,66 €

31.3.2021

Dátum vystavenia 31.3.2021

Dátum splatnosti 8.5.2021

Dátum platby 4.5.2021

Dátum evidencie 31.3.2021

Suma s DPH 888,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2021000143 – D.E.A AUDIT s.r.o.

720,00 €

31.3.2021

Dátum vystavenia 31.3.2021

Dátum splatnosti 10.4.2021

Dátum platby 12.4.2021

Dátum evidencie 31.3.2021

Suma s DPH 720,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

D.E.A AUDIT s.r.o. - IČO: 46067159

Prílohy –

Popis

D.E.Aaudit

Faktúra

ID: 2021000144 – Mgr.Pavol Kalmár

360,00 €

31.3.2021

Dátum vystavenia 31.3.2021

Dátum splatnosti 20.4.2021

Dátum platby 19.4.2021

Dátum evidencie 31.3.2021

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mgr.Pavol Kalmár - IČO: 43858015

Prílohy –

Popis

Kalmár-opa

Faktúra

ID: 2021000145 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

424,56 €

31.3.2021

Dátum vystavenia 31.3.2021

Dátum splatnosti 21.4.2021

Dátum platby 19.4.2021

Dátum evidencie 31.3.2021

Suma s DPH 424,56 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-zr.

Faktúra

ID: 2021000146 – Mepos s.r.o.

6 342,96 €

31.3.2021

Dátum vystavenia 31.3.2021

Dátum splatnosti 27.4.2021

Dátum platby 26.4.2021

Dátum evidencie 31.3.2021

Suma s DPH 6 342,96 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-3/1

Faktúra

ID: 2021000130 – TSV PAPIER

244,57 €

30.3.2021

Dátum vystavenia 29.3.2021

Dátum splatnosti 12.4.2021

Dátum platby 6.4.2021

Dátum evidencie 30.3.2021

Suma s DPH 244,57 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TSV PAPIER - IČO: 32627211

Prílohy –

Popis

TSV-kanc.p

Faktúra

ID: 2021000131 – LUKTOM s.r.o.

100,00 €

30.3.2021

Dátum vystavenia 29.3.2021

Dátum splatnosti 13.4.2021

Dátum platby 31.3.2021

Dátum evidencie 30.3.2021

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LUKTOM s.r.o. - IČO: 51663155

Prílohy –

Popis

LUKTOM-str

Faktúra

ID: 2021000124 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,00 €

29.3.2021

Dátum vystavenia 26.3.2021

Dátum splatnosti 12.4.2021

Dátum platby 8.4.2021

Dátum evidencie 29.3.2021

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-03

Faktúra

ID: 2021000125 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

29.3.2021

Dátum vystavenia 26.3.2021

Dátum splatnosti 12.4.2021

Dátum platby 8.4.2021

Dátum evidencie 29.3.2021

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-03

Povinné zverejňovanie