Faktúry Archives - Stránka 360 z 500

Faktúra

ID: 2021000107 – LEKAREŇ DIVÍN,spol. s r.o

83,60 €

15.3.2021

Dátum vystavenia 12.3.2021

Dátum splatnosti 26.3.2021

Dátum platby 15.3.2021

Dátum evidencie 15.3.2021

Suma s DPH 83,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LEKAREŇ DIVÍN,spol. s r.o - IČO: 36017141

Prílohy –

Popis

Lekáreň-OP

Faktúra

ID: 2021000105 – REVITAL - SK s.r.o.

145,90 €

11.3.2021

Dátum vystavenia 11.3.2021

Dátum splatnosti 25.3.2021

Dátum platby 15.3.2021

Dátum evidencie 11.3.2021

Suma s DPH 145,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

REVITAL - SK s.r.o. - IČO: 47519401

Prílohy –

Popis

REVITAL-po

Faktúra

ID: 2021000104 – PAPERA s.r.o.

190,01 €

10.3.2021

Dátum vystavenia 10.3.2021

Dátum splatnosti 17.3.2021

Dátum platby 12.3.2021

Dátum evidencie 10.3.2021

Suma s DPH 190,01 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PAPERA s.r.o. - IČO: 46082182

Prílohy –

Popis

PAPERA-mat

Faktúra

ID: 2021000100 – O2 Slovakia, s.r.o.

2,00 €

9.3.2021

Dátum vystavenia 8.3.2021

Dátum splatnosti 22.3.2021

Dátum platby 15.3.2021

Dátum evidencie 9.3.2021

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o. - IČO: 35848863

Prílohy –

Popis

O2-popl.2

Faktúra

ID: 2021000101 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

109,22 €

9.3.2021

Dátum vystavenia 5.3.2021

Dátum splatnosti 19.3.2021

Dátum platby 12.3.2021

Dátum evidencie 9.3.2021

Suma s DPH 109,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.MŠ02

Faktúra

ID: 2021000102 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

13,76 €

9.3.2021

Dátum vystavenia 5.3.2021

Dátum splatnosti 19.3.2021

Dátum platby 12.3.2021

Dátum evidencie 9.3.2021

Suma s DPH 13,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2021000103 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

86,00 €

9.3.2021

Dátum vystavenia 5.3.2021

Dátum splatnosti 19.3.2021

Dátum platby 15.3.2021

Dátum evidencie 9.3.2021

Suma s DPH 86,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.SF2

Faktúra

ID: 2021000099 – MUDr. Martin Holas

79,54 €

8.3.2021

Dátum vystavenia 1.3.2021

Dátum splatnosti 31.3.2021

Dátum platby 9.3.2021

Dátum evidencie 8.3.2021

Suma s DPH 79,54 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MUDr. Martin Holas - IČO: 00915260

Prílohy –

Popis

Dr.Holas-p

Faktúra

ID: 2021000098 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

981,00 €

4.3.2021

Dátum vystavenia 4.3.2021

Dátum splatnosti 11.3.2021

Dátum platby 8.3.2021

Dátum evidencie 4.3.2021

Suma s DPH 981,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2021000096 – SIKO KÚPEĽNE a.s.

63,27 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 2.3.2021

Dátum splatnosti 2.3.2021

Dátum platby 31.3.2021

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 63,27 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SIKO KÚPEĽNE a.s. - IČO: 43864074

Prílohy –

Popis

SIKO-batér

Faktúra

ID: 2021000097 – SCANDI s.r.o

400,00 €

3.3.2021

Dátum vystavenia 3.3.2021

Dátum splatnosti 10.3.2021

Dátum platby 8.3.2021

Dátum evidencie 3.3.2021

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SCANDI s.r.o - IČO: 36642983

Prílohy –

Popis

SCANDI-res

Faktúra

ID: 2021000093 – Lyreco CE,SE

176,78 €

2.3.2021

Dátum vystavenia 1.3.2021

Dátum splatnosti 15.3.2021

Dátum platby 8.3.2021

Dátum evidencie 2.3.2021

Suma s DPH 176,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Lyreco CE,SE - IČO: 35958120

Prílohy –

Popis

LYRECO-OOP

Povinné zverejňovanie