Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2019000257 – MAGNA ENERGIA a.s.
627,92 €
1.7.2019
1.7.2019
Dátum vystavenia 1.7.2019
Dátum splatnosti 15.7.2019
Dátum platby 15.7.2019
Dátum evidencie 1.7.2019
Suma s DPH 627,92 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-7/9
Faktúra
ID: 2019000258 – MAGNA ENERGIA a.s.
1 065,68 €
1.7.2019
1.7.2019
Dátum vystavenia 1.7.2019
Dátum splatnosti 15.7.2019
Dátum platby 15.7.2019
Dátum evidencie 1.7.2019
Suma s DPH 1 065,68 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-7/19
Dátum vystavenia 1.7.2019
Dátum splatnosti 15.7.2019
Dátum platby 15.7.2019
Dátum evidencie 1.7.2019
Suma s DPH 285,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-7/19
Faktúra
ID: 2019000260 – SPP a.s.
1 876,00 €
1.7.2019
1.7.2019
Dátum vystavenia 1.7.2019
Dátum splatnosti 15.7.2019
Dátum platby 15.7.2019
Dátum evidencie 1.7.2019
Suma s DPH 1 876,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-7/19
Faktúra
ID: 2019000234 – FLORIAN
2 131,69 €
30.6.2019
30.6.2019
Dátum vystavenia 27.6.2019
Dátum splatnosti 11.7.2019
Dátum platby 10.7.2019
Dátum evidencie 30.6.2019
Suma s DPH 2 131,69 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ FLORIAN, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36427969
Prílohy –
Popis
FLORIAN-HZ
Dátum vystavenia 27.6.2019
Dátum splatnosti 11.7.2019
Dátum platby 10.7.2019
Dátum evidencie 30.6.2019
Suma s DPH 265,91 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOVÁĽ, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47336587
Prílohy –
Popis
Dováľ-knih
Faktúra
ID: 2019000236 – ORANGE SLOVENSKO
24,00 €
30.6.2019
30.6.2019
Dátum vystavenia 30.6.2019
Dátum splatnosti 13.7.2019
Dátum platby 11.7.2019
Dátum evidencie 30.6.2019
Suma s DPH 24,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-6/9
Faktúra
ID: 2019000237 – ORANGE SLOVENSKO
3,00 €
30.6.2019
30.6.2019
Dátum vystavenia 29.6.2019
Dátum splatnosti 13.7.2019
Dátum platby 11.7.2019
Dátum evidencie 30.6.2019
Suma s DPH 3,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-6/9
Faktúra
ID: 2019000238 – ORANGE SLOVENSKO
13,00 €
30.6.2019
30.6.2019
Dátum vystavenia 29.6.2019
Dátum splatnosti 13.7.2019
Dátum platby 11.7.2019
Dátum evidencie 30.6.2019
Suma s DPH 13,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-6/9
Faktúra
ID: 2019000239 – ORANGE SLOVENSKO
0,02 €
30.6.2019
30.6.2019
Dátum vystavenia 29.6.2019
Dátum splatnosti 13.7.2019
Dátum platby 11.7.2019
Dátum evidencie 30.6.2019
Suma s DPH 0,02 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-6/9
Faktúra
ID: 2019000240 – ORANGE SLOVENSKO
1,00 €
30.6.2019
30.6.2019
Dátum vystavenia 29.6.2019
Dátum splatnosti 13.7.2019
Dátum platby 11.7.2019
Dátum evidencie 30.6.2019
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-6/9
Faktúra
ID: 2019000241 – CONSTRUCT
355,87 €
30.6.2019
30.6.2019
Dátum vystavenia 13.6.2019
Dátum splatnosti 12.7.2019
Dátum platby 15.7.2019
Dátum evidencie 30.6.2019
Suma s DPH 355,87 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ CONSTRUCT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 14183293
Prílohy –
Popis
CONSTRUCT
