Faktúry Archives - Stránka 393 z 500

Faktúra

ID: 2020000214 – David Kašina-DK-Ren

257,00 €

8.6.2020

Dátum vystavenia 8.6.2020

Dátum splatnosti 22.6.2020

Dátum platby 22.6.2020

Dátum evidencie 8.6.2020

Suma s DPH 257,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-OPR

Faktúra

ID: 2020000211 – Collecting s.r.o.

102,36 €

5.6.2020

Dátum vystavenia 3.6.2020

Dátum splatnosti 17.6.2020

Dátum platby 5.6.2020

Dátum evidencie 5.6.2020

Suma s DPH 102,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Collecting s.r.o. - IČO: 52240088

Prílohy –

Popis

Coll.-desi

Faktúra

ID: 2020000212 – PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o

1 447,96 €

5.6.2020

Dátum vystavenia 4.6.2020

Dátum splatnosti 18.6.2020

Dátum platby 5.6.2020

Dátum evidencie 5.6.2020

Suma s DPH 1 447,96 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o - IČO: 43909159

Prílohy –

Popis

Prac.odevy

Faktúra

ID: 2020000213 – WEBY GROUP, s.r.o

139,44 €

5.6.2020

Dátum vystavenia 5.6.2020

Dátum splatnosti 19.6.2020

Dátum platby 17.6.2020

Dátum evidencie 5.6.2020

Suma s DPH 139,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBY-sídlo

Faktúra

ID: 2020000210 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

2 853,00 €

2.6.2020

Dátum vystavenia 2.6.2020

Dátum splatnosti 9.6.2020

Dátum platby 5.6.2020

Dátum evidencie 2.6.2020

Suma s DPH 2 853,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2020000205 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

1.6.2020

Dátum vystavenia 1.6.2020

Dátum splatnosti 8.6.2020

Dátum platby 5.6.2020

Dátum evidencie 1.6.2020

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj-06

Faktúra

ID: 2020000206 – SPP a.s.

1 604,00 €

1.6.2020

Dátum vystavenia 1.6.2020

Dátum splatnosti 15.6.2020

Dátum platby 15.6.2020

Dátum evidencie 1.6.2020

Suma s DPH 1 604,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-06/20

Faktúra

ID: 2020000207 – SPP a.s.

175,00 €

1.6.2020

Dátum vystavenia 1.6.2020

Dátum splatnosti 15.6.2020

Dátum platby 15.6.2020

Dátum evidencie 1.6.2020

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-6/2i-D

Faktúra

ID: 2020000208 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 069,77 €

1.6.2020

Dátum vystavenia 1.6.2020

Dátum splatnosti 15.6.2020

Dátum platby 15.6.2020

Dátum evidencie 1.6.2020

Suma s DPH 1 069,77 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-6/20

Faktúra

ID: 2020000209 – MAGNA ENERGIA a.s.

673,15 €

1.6.2020

Dátum vystavenia 1.6.2020

Dátum splatnosti 15.6.2020

Dátum platby 15.6.2020

Dátum evidencie 1.6.2020

Suma s DPH 673,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-6/2

Faktúra

ID: 2020000201 – Slovak Telekom,a.s.

142,34 €

31.5.2020

Dátum vystavenia 31.5.2020

Dátum splatnosti 18.6.2020

Dátum platby 18.6.2020

Dátum evidencie 31.5.2020

Suma s DPH 142,34 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-5/20

Faktúra

ID: 2020000202 – Slovak Telekom,a.s.

99,82 €

31.5.2020

Dátum vystavenia 31.5.2020

Dátum splatnosti 18.6.2020

Dátum platby 17.6.2020

Dátum evidencie 31.5.2020

Suma s DPH 99,82 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-5/20

Povinné zverejňovanie