Faktúry Archives - Stránka 398 z 500

Faktúra

ID: 2020000155 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

59,22 €

27.4.2020

Dátum vystavenia 27.4.2020

Dátum splatnosti 27.5.2020

Dátum platby 27.5.2020

Dátum evidencie 27.4.2020

Suma s DPH 59,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

SHARP-NZ04

Faktúra

ID: 2020000145 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

2,83 €

24.4.2020

Dátum vystavenia 19.4.2020

Dátum splatnosti 7.5.2020

Dátum platby 5.5.2020

Dátum evidencie 24.4.2020

Suma s DPH 2,83 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-DC

Faktúra

ID: 2020000146 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

121,90 €

24.4.2020

Dátum vystavenia 19.4.2020

Dátum splatnosti 7.5.2020

Dátum platby 5.5.2020

Dátum evidencie 24.4.2020

Suma s DPH 121,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-TJ

Faktúra

ID: 2020000148 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

141,76 €

24.4.2020

Dátum vystavenia 19.4.2020

Dátum splatnosti 7.5.2020

Dátum platby 5.5.2020

Dátum evidencie 24.4.2020

Suma s DPH 141,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-MŠ

Faktúra

ID: 2020000149 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

23,06 €

24.4.2020

Dátum vystavenia 19.4.2020

Dátum splatnosti 7.5.2020

Dátum platby 5.5.2020

Dátum evidencie 24.4.2020

Suma s DPH 23,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Faktúra

ID: 2020000150 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

59,53 €

24.4.2020

Dátum vystavenia 19.4.2020

Dátum splatnosti 7.5.2020

Dátum platby 5.5.2020

Dátum evidencie 24.4.2020

Suma s DPH 59,53 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OU

Faktúra

ID: 2020000151 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

92,23 €

24.4.2020

Dátum vystavenia 19.4.2020

Dátum splatnosti 7.5.2020

Dátum platby 5.5.2020

Dátum evidencie 24.4.2020

Suma s DPH 92,23 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-WC

Faktúra

ID: 2020000152 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

28,36 €

24.4.2020

Dátum vystavenia 19.4.2020

Dátum splatnosti 7.5.2020

Dátum platby 5.5.2020

Dátum evidencie 24.4.2020

Suma s DPH 28,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-Cin

Faktúra

ID: 2020000153 – Marcel SUCHY MA-S

3 420,00 €

24.4.2020

Dátum vystavenia 24.4.2020

Dátum splatnosti 8.5.2020

Dátum platby 6.5.2020

Dátum evidencie 24.4.2020

Suma s DPH 3 420,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Marcel SUCHY MA-S - IČO: 46234420

Prílohy –

Popis

Suchý-TJ

Faktúra

ID: 2020000144 – VESNA-textil-galantéria-opravy

210,00 €

23.4.2020

Dátum vystavenia 22.4.2020

Dátum splatnosti 6.5.2020

Dátum platby 23.4.2020

Dátum evidencie 23.4.2020

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

VESNA-textil-galantéria-opravy - IČO: 50228838

Prílohy –

Popis

Rapč.-rúšk

Faktúra

ID: 2020000143 – DATEX LC s.r.o.

109,30 €

22.4.2020

Dátum vystavenia 22.4.2020

Dátum splatnosti 2.5.2020

Dátum platby 5.5.2020

Dátum evidencie 22.4.2020

Suma s DPH 109,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-mat

Faktúra

ID: 2020000147 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

110,57 €

22.4.2020

Dátum vystavenia 19.4.2020

Dátum splatnosti 7.5.2020

Dátum platby 5.5.2020

Dátum evidencie 22.4.2020

Suma s DPH 110,57 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OZS

Povinné zverejňovanie