Faktúry Archives - Stránka 399 z 480

Faktúra

ID: 2019000432 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

38,92 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 28.10.2019

Dátum splatnosti 13.11.2019

Dátum platby 14.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 38,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Faktúra

ID: 2019000433 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

240,98 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 28.10.2019

Dátum splatnosti 13.11.2019

Dátum platby 14.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 240,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-MS

Faktúra

ID: 2019000434 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

130,42 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 28.10.2019

Dátum splatnosti 13.11.2019

Dátum platby 14.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 130,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OZS

Faktúra

ID: 2019000435 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

272,16 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 28.10.2019

Dátum splatnosti 13.11.2019

Dátum platby 14.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 272,16 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-CIN

Faktúra

ID: 2019000436 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

985,78 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 28.10.2019

Dátum splatnosti 13.11.2019

Dátum platby 14.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 985,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-RO

Faktúra

ID: 2019000437 – NOVHAS

418,80 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 30.10.2019

Dátum splatnosti 18.11.2019

Dátum platby 20.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 418,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NOVHAS - IČO: 14178354

Prílohy –

Popis

NOVHAS-rev

Faktúra

ID: 2019000438 – EMBA Trade, spol. s r.o.

50,50 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 31.10.2019

Dátum splatnosti 14.11.2019

Dátum platby 30.10.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 50,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

EMBA Trade, spol. s r.o. - IČO: 34142860

Prílohy –

Popis

EMBA-archi

Faktúra

ID: 2019000439 – Mgr.Pavol Kalmár

240,00 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 31.10.2019

Dátum splatnosti 13.11.2019

Dátum platby 14.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mgr.Pavol Kalmár - IČO: 43858015

Prílohy –

Popis

Kalmár-opa

Faktúra

ID: 2019000440 – Slovak Telekom,a.s.

155,28 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 31.10.2019

Dátum splatnosti 18.11.2019

Dátum platby 18.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 155,28 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-10/9

Faktúra

ID: 2019000441 – Slovak Telekom,a.s.

100,85 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 31.10.2019

Dátum splatnosti 18.11.2019

Dátum platby 18.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 100,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-10/9

Faktúra

ID: 2019000442 – Látka Vladislav

148,40 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 22.10.2019

Dátum splatnosti 16.11.2019

Dátum platby 18.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 148,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Látka Vladislav - IČO: 46557156

Prílohy –

Popis

Látka-opr.

Faktúra

ID: 2019000443 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 040,20 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 31.10.2019

Dátum splatnosti 8.12.2019

Dátum platby 3.12.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 1 040,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Povinné zverejňovanie