Faktúry Archives - Stránka 400 z 522

Faktúra

ID: 2020000391 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

5,66 €

28.10.2020

Dátum vystavenia 22.10.2020

Dátum splatnosti 9.11.2020

Dátum platby 5.11.2020

Dátum evidencie 28.10.2020

Suma s DPH 5,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-DC

Faktúra

ID: 2020000392 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

135,47 €

28.10.2020

Dátum vystavenia 26.10.2020

Dátum splatnosti 9.11.2020

Dátum platby 5.11.2020

Dátum evidencie 28.10.2020

Suma s DPH 135,47 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-WC

Faktúra

ID: 2020000393 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

42,52 €

28.10.2020

Dátum vystavenia 22.10.2020

Dátum splatnosti 9.11.2020

Dátum platby 5.11.2020

Dátum evidencie 28.10.2020

Suma s DPH 42,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OÚ

Faktúra

ID: 2020000394 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

31,70 €

28.10.2020

Dátum vystavenia 26.10.2020

Dátum splatnosti 9.11.2020

Dátum platby 5.11.2020

Dátum evidencie 28.10.2020

Suma s DPH 31,70 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Faktúra

ID: 2020000395 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

201,29 €

28.10.2020

Dátum vystavenia 26.10.2020

Dátum splatnosti 9.11.2020

Dátum platby 5.11.2020

Dátum evidencie 28.10.2020

Suma s DPH 201,29 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-MŠ

Faktúra

ID: 2020000396 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

124,74 €

28.10.2020

Dátum vystavenia 26.10.2020

Dátum splatnosti 9.11.2020

Dátum platby 5.11.2020

Dátum evidencie 28.10.2020

Suma s DPH 124,74 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OZS

Faktúra

ID: 2020000397 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

70,88 €

28.10.2020

Dátum vystavenia 26.10.2020

Dátum splatnosti 9.11.2020

Dátum platby 5.11.2020

Dátum evidencie 28.10.2020

Suma s DPH 70,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-Cin

Faktúra

ID: 2020000388 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA

96,00 €

26.10.2020

Dátum vystavenia 26.10.2020

Dátum splatnosti 2.11.2020

Dátum platby 3.11.2020

Dátum evidencie 26.10.2020

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JANA BARANOVA-DENSIFLORA - IČO: 37892452

Prílohy –

Popis

Densifl.-h

Faktúra

ID: 2020000385 – Zdenko ŽIGO

2 305,00 €

20.10.2020

Dátum vystavenia 16.10.2020

Dátum splatnosti 30.10.2020

Dátum platby 30.10.2020

Dátum evidencie 20.10.2020

Suma s DPH 2 305,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Zdenko ŽIGO - IČO: 45248958

Prílohy –

Popis

Zigo-ÚK

Faktúra

ID: 2020000386 – ENZO SK, s.r.o.

287,30 €

20.10.2020

Dátum vystavenia 20.10.2020

Dátum splatnosti 27.10.2020

Dátum platby 26.10.2020

Dátum evidencie 20.10.2020

Suma s DPH 287,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ENZO SK, s.r.o. - IČO: 47455110

Prílohy –

Popis

ENZO-set

Faktúra

ID: 2020000387 – SCANDI s.r.o

333,60 €

20.10.2020

Dátum vystavenia 16.10.2020

Dátum splatnosti 30.10.2020

Dátum platby 26.10.2020

Dátum evidencie 20.10.2020

Suma s DPH 333,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SCANDI s.r.o - IČO: 36642983

Prílohy –

Popis

SCANDI-sto

Faktúra

ID: 2020000383 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

245,00 €

15.10.2020

Dátum vystavenia 15.10.2020

Dátum splatnosti 29.10.2020

Dátum platby 26.10.2020

Dátum evidencie 15.10.2020

Suma s DPH 245,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZS-vyk.MŠ1

Povinné zverejňovanie