Faktúry Archives - Stránka 400 z 500

Faktúra

ID: 2020000119 – David Kašina-DK-Ren

610,00 €

31.3.2020

Dátum vystavenia 31.3.2020

Dátum splatnosti 14.4.2020

Dátum platby 31.3.2020

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 610,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-PC

Faktúra

ID: 2020000120 – DOMOSS TECHNIKA a.s.

87,34 €

31.3.2020

Dátum vystavenia 31.3.2020

Dátum splatnosti 1.4.2020

Dátum platby 6.4.2020

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 87,34 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOMOSS TECHNIKA a.s. - IČO: 36228389

Prílohy –

Popis

Domoss-pri

Faktúra

ID: 2020000121 – Slovak Telekom,a.s.

153,66 €

31.3.2020

Dátum vystavenia 31.3.2020

Dátum splatnosti 20.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 153,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-3/20

Faktúra

ID: 2020000122 – O2 Slovakia, s.r.o.

0,12 €

31.3.2020

Dátum vystavenia 6.4.2020

Dátum splatnosti 22.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 0,12 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o. - IČO: 35848863

Prílohy –

Popis

O2-3/20

Faktúra

ID: 2020000123 – MAGNA ENERGIA a.s.

885,04 €

31.3.2020

Dátum vystavenia 31.3.2020

Dátum splatnosti 8.5.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 885,04 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2020000124 – Slovak Telekom,a.s.

101,34 €

31.3.2020

Dátum vystavenia 31.3.2020

Dátum splatnosti 20.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 101,34 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-03/2

Faktúra

ID: 2020000125 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

362,99 €

31.3.2020

Dátum vystavenia 31.3.2020

Dátum splatnosti 20.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 362,99 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-zra

Faktúra

ID: 2020000126 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

77,47 €

31.3.2020

Dátum vystavenia 6.4.2020

Dátum splatnosti 20.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 77,47 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2020000127 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

9,76 €

31.3.2020

Dátum vystavenia 6.4.2020

Dátum splatnosti 20.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 9,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.zam.

Faktúra

ID: 2020000128 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

30,50 €

31.3.2020

Dátum vystavenia 6.4.2020

Dátum splatnosti 20.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 30,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF

Faktúra

ID: 2020000129 – Látka Vladislav

514,92 €

31.3.2020

Dátum vystavenia 30.3.2020

Dátum splatnosti 13.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 514,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Látka Vladislav - IČO: 46557156

Prílohy –

Popis

Látka-VO-s

Faktúra

ID: 2020000130 – Mepos s.r.o.

4 522,31 €

31.3.2020

Dátum vystavenia 31.3.2020

Dátum splatnosti 24.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 4 522,31 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-3/20

Povinné zverejňovanie