Faktúry Archives - Stránka 408 z 500

Faktúra

ID: 2020000036 – Slovak Telekom,a.s.

101,96 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 31.1.2020

Dátum splatnosti 18.2.2020

Dátum platby 17.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 101,96 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-1/20

Faktúra

ID: 2020000037 – Slovak Telekom,a.s.

154,52 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 31.1.2020

Dátum splatnosti 18.2.2020

Dátum platby 17.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 154,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-1/20

Faktúra

ID: 2020000038 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

143,51 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 31.1.2020

Dátum splatnosti 26.2.2020

Dátum platby 26.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 143,51 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ1

Faktúra

ID: 2020000040 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

56,50 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 31.1.2020

Dátum splatnosti 26.2.2020

Dátum platby 26.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 56,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF01

Faktúra

ID: 2020000025 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 26.1.2020

Dátum splatnosti 12.2.2020

Dátum platby 10.2.2020

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-1/2

Faktúra

ID: 2020000026 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 26.1.2020

Dátum splatnosti 12.2.2020

Dátum platby 10.2.2020

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-1/2

Faktúra

ID: 2020000027 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

21,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 26.1.2020

Dátum splatnosti 12.2.2020

Dátum platby 10.2.2020

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 21,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-1/2

Faktúra

ID: 2020000028 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 26.1.2020

Dátum splatnosti 12.2.2020

Dátum platby 10.2.2020

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-1/2

Faktúra

ID: 2020000031 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

59,22 €

29.1.2020

Dátum vystavenia 29.1.2020

Dátum splatnosti 28.2.2020

Dátum platby 27.2.2020

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 59,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

SHARP-1/20

Faktúra

ID: 2020000024 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

24.1.2020

Dátum vystavenia 22.1.2020

Dátum splatnosti 10.2.2020

Dátum platby 7.2.2020

Dátum evidencie 24.1.2020

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI TV-2/

Faktúra

ID: 2020000017 – AMETYS s.r.o

90,72 €

23.1.2020

Dátum vystavenia 16.1.2020

Dátum splatnosti 15.2.2020

Dátum platby 13.2.2020

Dátum evidencie 23.1.2020

Suma s DPH 90,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

AMETYS-kam

Faktúra

ID: 2020000018 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

851,75 €

23.1.2020

Dátum vystavenia 20.1.2020

Dátum splatnosti 5.2.2020

Dátum platby 5.2.2020

Dátum evidencie 23.1.2020

Suma s DPH 851,75 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-RO

Povinné zverejňovanie