Faktúry Archives - Stránka 407 z 500

Faktúra

ID: 2020000046 – Látka Vladislav

306,72 €

5.2.2020

Dátum vystavenia 4.2.2020

Dátum splatnosti 18.2.2020

Dátum platby 17.2.2020

Dátum evidencie 5.2.2020

Suma s DPH 306,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Látka Vladislav - IČO: 46557156

Prílohy –

Popis

Látka-opr.

Faktúra

ID: 2020000041 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

3.2.2020

Dátum vystavenia 1.2.2020

Dátum splatnosti 8.2.2020

Dátum platby 7.2.2020

Dátum evidencie 3.2.2020

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj-02

Faktúra

ID: 2020000042 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 069,77 €

3.2.2020

Dátum vystavenia 1.2.2020

Dátum splatnosti 15.2.2020

Dátum platby 13.2.2020

Dátum evidencie 3.2.2020

Suma s DPH 1 069,77 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-02/2

Faktúra

ID: 2020000043 – MAGNA ENERGIA a.s.

673,15 €

3.2.2020

Dátum vystavenia 1.2.2020

Dátum splatnosti 15.2.2020

Dátum platby 13.2.2020

Dátum evidencie 3.2.2020

Suma s DPH 673,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-2/2

Faktúra

ID: 2020000044 – SPP a.s.

1 604,00 €

3.2.2020

Dátum vystavenia 1.2.2020

Dátum splatnosti 17.2.2020

Dátum platby 17.2.2020

Dátum evidencie 3.2.2020

Suma s DPH 1 604,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-02/20

Faktúra

ID: 2020000045 – SPP a.s.

175,00 €

3.2.2020

Dátum vystavenia 1.2.2020

Dátum splatnosti 17.2.2020

Dátum platby 17.2.2020

Dátum evidencie 3.2.2020

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-02/20

Faktúra

ID: 2020000029 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

215,46 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 29.1.2020

Dátum splatnosti 12.2.2020

Dátum platby 11.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 215,46 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-MŠ

Faktúra

ID: 2020000030 – Mepos s.r.o.

3 683,21 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 27.1.2020

Dátum splatnosti 16.2.2020

Dátum platby 13.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 3 683,21 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-1/20

Faktúra

ID: 2020000032 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

96,75 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 24.1.2020

Dátum splatnosti 7.2.2020

Dátum platby 11.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 96,75 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ1

Faktúra

ID: 2020000033 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

128,27 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 31.1.2020

Dátum splatnosti 19.2.2020

Dátum platby 17.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 128,27 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-WC

Faktúra

ID: 2020000034 – EKOTEC spol. s r.o.

276,00 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 24.1.2020

Dátum splatnosti 17.2.2020

Dátum platby 17.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 276,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

EKOTEC spol. s r.o. - IČO: 00687022

Prílohy –

Popis

EKOTEC-ihr

Faktúra

ID: 2020000035 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 312,28 €

31.1.2020

Dátum vystavenia 31.1.2020

Dátum splatnosti 9.3.2020

Dátum platby 9.3.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 1 312,28 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

Magna-vyúč

Povinné zverejňovanie