Faktúry Archives - Stránka 407 z 522

Faktúra

ID: 2020000311 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

245,00 €

24.8.2020

Dátum vystavenia 15.8.2020

Dátum splatnosti 29.8.2020

Dátum platby 27.8.2020

Dátum evidencie 24.8.2020

Suma s DPH 245,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZS-vyk.MS8

Faktúra

ID: 2020000305 – MERKURY SHOP s.r.o

0,36 €

21.8.2020

Dátum vystavenia 21.8.2020

Dátum splatnosti 21.8.2020

Dátum platby 21.8.2020

Dátum evidencie 21.8.2020

Suma s DPH 0,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MERKURY SHOP s.r.o - IČO: 51231735

Prílohy –

Popis

MŠ-pvc

Faktúra

ID: 2020000306 – Sponka s.r.o

38,00 €

21.8.2020

Dátum vystavenia 19.8.2020

Dátum splatnosti 21.8.2020

Dátum platby 21.8.2020

Dátum evidencie 21.8.2020

Suma s DPH 38,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Sponka s.r.o - IČO: 51132907

Prílohy –

Popis

zošívačka

Faktúra

ID: 2020000307 – Podnik služieb a výroby

58,80 €

21.8.2020

Dátum vystavenia 13.8.2020

Dátum splatnosti 27.8.2020

Dátum platby 27.8.2020

Dátum evidencie 21.8.2020

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Podnik služieb a výroby - IČO: 31583865

Prílohy –

Popis

Podnik.sl.

Faktúra

ID: 2020000308 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

58,42 €

21.8.2020

Dátum vystavenia 17.8.2020

Dátum splatnosti 31.8.2020

Dátum platby 27.8.2020

Dátum evidencie 21.8.2020

Suma s DPH 58,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2020000309 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

7,36 €

21.8.2020

Dátum vystavenia 17.8.2020

Dátum splatnosti 31.8.2020

Dátum platby 27.8.2020

Dátum evidencie 21.8.2020

Suma s DPH 7,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2020000310 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

23,00 €

21.8.2020

Dátum vystavenia 17.8.2020

Dátum splatnosti 31.8.2020

Dátum platby 27.8.2020

Dátum evidencie 21.8.2020

Suma s DPH 23,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF

Faktúra

ID: 2020000303 – SPP-distribúcia,a.s.

120,00 €

20.8.2020

Dátum vystavenia 14.8.2020

Dátum splatnosti 20.8.2020

Dátum platby 20.8.2020

Dátum evidencie 20.8.2020

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP-distribúcia,a.s. - IČO: 35910739

Prílohy –

Popis

SSP-popl.

Faktúra

ID: 2020000304 – Erich STAROVE

18,80 €

20.8.2020

Dátum vystavenia 20.8.2020

Dátum splatnosti 20.8.2020

Dátum platby 21.8.2020

Dátum evidencie 20.8.2020

Suma s DPH 18,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Erich STAROVE - IČO: 51481391

Prílohy –

Popis

preprava

Faktúra

ID: 2020000301 – Akadémia vzdelávania NOVOHRAD,

135,00 €

17.8.2020

Dátum vystavenia 7.8.2020

Dátum splatnosti 21.8.2020

Dátum platby 4.8.2020

Dátum evidencie 17.8.2020

Suma s DPH 135,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, - IČO: 42307791

Prílohy –

Popis

AV-školeni

Faktúra

ID: 2020000302 – Akadémia vzdelávania NOVOHRAD,

45,00 €

17.8.2020

Dátum vystavenia 7.8.2020

Dátum splatnosti 21.8.2020

Dátum platby 10.8.2020

Dátum evidencie 17.8.2020

Suma s DPH 45,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, - IČO: 42307791

Prílohy –

Popis

AV-školeni

Faktúra

ID: 2020000300 – KdeJe Software s.r.o.

22,36 €

12.8.2020

Dátum vystavenia 12.8.2020

Dátum splatnosti 19.8.2020

Dátum platby 11.8.2020

Dátum evidencie 12.8.2020

Suma s DPH 22,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KdeJe Software s.r.o. - IČO: 36730947

Prílohy –

Popis

Kde je sof

Povinné zverejňovanie