Faktúry Archives - Stránka 407 z 480

Faktúra

ID: 2019000355 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 783,86 €

31.8.2019

Dátum vystavenia 31.8.2019

Dátum splatnosti 24.9.2019

Dátum platby 23.9.2019

Dátum evidencie 31.8.2019

Suma s DPH 1 783,86 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner8/

Faktúra

ID: 2019000337 – FLORIAN, s.r.o.

279,20 €

30.8.2019

Dátum vystavenia 29.8.2019

Dátum splatnosti 31.8.2019

Dátum platby 30.8.2019

Dátum evidencie 30.8.2019

Suma s DPH 279,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FLORIAN, s.r.o. - IČO: 36427969

Prílohy –

Popis

FLORIAN-HZ

Faktúra

ID: 2019000338 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,17 €

30.8.2019

Dátum vystavenia 29.8.2019

Dátum splatnosti 12.9.2019

Dátum platby 10.9.2019

Dátum evidencie 30.8.2019

Suma s DPH 24,17 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-8/9

Faktúra

ID: 2019000339 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

30.8.2019

Dátum vystavenia 26.8.2019

Dátum splatnosti 12.9.2019

Dátum platby 10.9.2019

Dátum evidencie 30.8.2019

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-08

Faktúra

ID: 2019000340 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

21,00 €

30.8.2019

Dátum vystavenia 26.8.2019

Dátum splatnosti 12.9.2019

Dátum platby 10.9.2019

Dátum evidencie 30.8.2019

Suma s DPH 21,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-8/9

Faktúra

ID: 2019000341 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,76 €

30.8.2019

Dátum vystavenia 26.8.2019

Dátum splatnosti 12.9.2019

Dátum platby 10.9.2019

Dátum evidencie 30.8.2019

Suma s DPH 1,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-8/9

Faktúra

ID: 2019000342 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,00 €

30.8.2019

Dátum vystavenia 26.8.2019

Dátum splatnosti 12.9.2019

Dátum platby 10.9.2019

Dátum evidencie 30.8.2019

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-8/9

Faktúra

ID: 2019000343 – AMETYS s.r.o

188,52 €

30.8.2019

Dátum vystavenia 23.8.2019

Dátum splatnosti 22.9.2019

Dátum platby 23.9.2019

Dátum evidencie 30.8.2019

Suma s DPH 188,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

AMETYS-kam

Faktúra

ID: 2019000344 – KWESTO, s.r.o.

803,33 €

30.8.2019

Dátum vystavenia 26.8.2019

Dátum splatnosti 9.9.2019

Dátum platby 5.9.2019

Dátum evidencie 30.8.2019

Suma s DPH 803,33 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KWESTO, s.r.o. - IČO: 35833289

Prílohy –

Popis

KWESTO-spo

Faktúra

ID: 2019000345 – Milan Poliak -SIntEL

41,76 €

30.8.2019

Dátum vystavenia 30.8.2019

Dátum splatnosti 12.9.2019

Dátum platby 11.9.2019

Dátum evidencie 30.8.2019

Suma s DPH 41,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Milan Poliak -SIntEL - IČO: 41248228

Prílohy –

Popis

SIntel.-zá

Faktúra

ID: 2019000347 – Látka Vladislav

158,80 €

30.8.2019

Dátum vystavenia 22.8.2019

Dátum splatnosti 17.9.2019

Dátum platby 18.9.2019

Dátum evidencie 30.8.2019

Suma s DPH 158,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Látka Vladislav - IČO: 46557156

Prílohy –

Popis

Látka-VO

Faktúra

ID: 2019000336 – Slovak Telekom,a.s.

60,00 €

26.8.2019

Dátum vystavenia 23.8.2019

Dátum splatnosti 23.8.2019

Dátum platby 18.9.2019

Dátum evidencie 26.8.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-poku

Povinné zverejňovanie