Faktúry Archives - Stránka 410 z 522

Faktúra

ID: 2020000275 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

87,95 €

30.7.2020

Dátum vystavenia 28.7.2020

Dátum splatnosti 11.8.2020

Dátum platby 9.10.2020

Dátum evidencie 30.7.2020

Suma s DPH 87,95 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-TEL

Faktúra

ID: 2020000271 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,00 €

29.7.2020

Dátum vystavenia 26.7.2020

Dátum splatnosti 12.8.2020

Dátum platby 10.8.2020

Dátum evidencie 29.7.2020

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-07

Faktúra

ID: 2020000272 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

21,00 €

29.7.2020

Dátum vystavenia 26.7.2020

Dátum splatnosti 12.8.2020

Dátum platby 10.8.2020

Dátum evidencie 29.7.2020

Suma s DPH 21,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-07

Faktúra

ID: 2020000273 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,00 €

29.7.2020

Dátum vystavenia 26.7.2020

Dátum splatnosti 12.8.2020

Dátum platby 10.8.2020

Dátum evidencie 29.7.2020

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-07

Faktúra

ID: 2020000270 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

59,22 €

28.7.2020

Dátum vystavenia 27.7.2020

Dátum splatnosti 26.8.2020

Dátum platby 24.8.2020

Dátum evidencie 28.7.2020

Suma s DPH 59,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

SHARP-NZ7

Faktúra

ID: 2020000269 – DOVÁĽ, s.r.o.

220,92 €

27.7.2020

Dátum vystavenia 21.7.2020

Dátum splatnosti 4.8.2020

Dátum platby 3.8.2020

Dátum evidencie 27.7.2020

Suma s DPH 220,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o. - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

DOVAL-knih

Faktúra

ID: 2020000276 – AMETYS s.r.o

118,40 €

23.7.2020

Dátum vystavenia 21.7.2020

Dátum splatnosti 20.8.2020

Dátum platby 18.8.2020

Dátum evidencie 23.7.2020

Suma s DPH 118,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

AMETYS-kam

Faktúra

ID: 2020000267 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

488,57 €

22.7.2020

Dátum vystavenia 16.7.2020

Dátum splatnosti 3.8.2020

Dátum platby 3.8.2020

Dátum evidencie 22.7.2020

Suma s DPH 488,57 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-RO

Faktúra

ID: 2020000268 – MERKURY SHOP s.r.o

1 348,20 €

22.7.2020

Dátum vystavenia 16.7.2020

Dátum splatnosti 30.7.2020

Dátum platby 14.7.2020

Dátum evidencie 22.7.2020

Suma s DPH 1 348,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MERKURY SHOP s.r.o - IČO: 51231735

Prílohy –

Popis

MERKURY-PV

Faktúra

ID: 2020000263 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA

126,60 €

20.7.2020

Dátum vystavenia 16.7.2020

Dátum splatnosti 23.7.2020

Dátum platby 22.7.2020

Dátum evidencie 20.7.2020

Suma s DPH 126,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JANA BARANOVA-DENSIFLORA - IČO: 37892452

Prílohy –

Popis

DENSIFL.-H

Faktúra

ID: 2020000264 – David Kašina-DK-Ren

108,00 €

20.7.2020

Dátum vystavenia 20.7.2020

Dátum splatnosti 3.8.2020

Dátum platby 3.8.2020

Dátum evidencie 20.7.2020

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Faktúra

ID: 2020000265 – MAJSTER

104,94 €

20.7.2020

Dátum vystavenia 16.7.2020

Dátum splatnosti 23.7.2020

Dátum platby 27.7.2020

Dátum evidencie 20.7.2020

Suma s DPH 104,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAJSTER - IČO: 34684441

Prílohy –

Popis

MAJSTER-PE

Povinné zverejňovanie