Faktúry Archives - Stránka 417 z 500

Faktúra

ID: 2019000462 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

276,90 €

18.11.2019

Dátum vystavenia 15.11.2019

Dátum splatnosti 29.11.2019

Dátum platby 26.11.2019

Dátum evidencie 18.11.2019

Suma s DPH 276,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZS-vyk.MŠ1

Faktúra

ID: 2019000460 – Peter Kalmár - MAJSTER

300,00 €

15.11.2019

Dátum vystavenia 15.11.2019

Dátum splatnosti 30.11.2019

Dátum platby 26.11.2019

Dátum evidencie 15.11.2019

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Peter Kalmár - MAJSTER - IČO: 11933569

Prílohy –

Popis

MAJSTER-oz

Faktúra

ID: 2019000461 – MASLEN s.r.o pobočka Lučenec

1 619,80 €

15.11.2019

Dátum vystavenia 15.11.2019

Dátum splatnosti 22.11.2019

Dátum platby 21.11.2019

Dátum evidencie 15.11.2019

Suma s DPH 1 619,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MASLEN s.r.o pobočka Lučenec - IČO: 36619370

Prílohy –

Popis

MASLEN-str

Faktúra

ID: 2019000459 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

0,04 €

13.11.2019

Dátum vystavenia 5.11.2019

Dátum splatnosti 25.11.2019

Dátum platby 26.11.2019

Dátum evidencie 13.11.2019

Suma s DPH 0,04 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-vod

Faktúra

ID: 2019000458 – Ing.Ján Sivok-JSS

900,00 €

12.11.2019

Dátum vystavenia 11.11.2019

Dátum splatnosti 30.11.2019

Dátum platby 26.11.2019

Dátum evidencie 12.11.2019

Suma s DPH 900,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Ján Sivok-JSS - IČO: 41813057

Prílohy –

Popis

JSS-PŽ-HR

Faktúra

ID: 2019000457 – Stavebniny DEK s.r.o

74,57 €

11.11.2019

Dátum vystavenia 11.11.2019

Dátum splatnosti 11.11.2019

Dátum platby 11.11.2019

Dátum evidencie 11.11.2019

Suma s DPH 74,57 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stavebniny DEK s.r.o - IČO: 43821103

Prílohy –

Popis

Staveb-ASP

Faktúra

ID: 2019000456 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

864,00 €

7.11.2019

Dátum vystavenia 7.11.2019

Dátum splatnosti 14.11.2019

Dátum platby 14.11.2019

Dátum evidencie 7.11.2019

Suma s DPH 864,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2019000449 – MAGNA ENERGIA a.s.

627,92 €

4.11.2019

Dátum vystavenia 4.11.2019

Dátum splatnosti 15.11.2019

Dátum platby 15.11.2019

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 627,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-11/9

Faktúra

ID: 2019000450 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 065,68 €

4.11.2019

Dátum vystavenia 1.11.2019

Dátum splatnosti 15.11.2019

Dátum platby 15.11.2019

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 1 065,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-11/9

Faktúra

ID: 2019000451 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

4.11.2019

Dátum vystavenia 1.11.2019

Dátum splatnosti 8.11.2019

Dátum platby 8.11.2019

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.úd.-11/

Faktúra

ID: 2019000452 – SPP a.s.

285,00 €

4.11.2019

Dátum vystavenia 1.11.2019

Dátum splatnosti 15.11.2019

Dátum platby 15.11.2019

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 285,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-11/9

Faktúra

ID: 2019000453 – SPP a.s.

1 876,00 €

4.11.2019

Dátum vystavenia 1.11.2019

Dátum splatnosti 15.11.2019

Dátum platby 15.11.2019

Dátum evidencie 4.11.2019

Suma s DPH 1 876,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-11/9

Povinné zverejňovanie