Faktúry Archives - Stránka 418 z 515

Faktúra

ID: 2020000093 – PS DOMOV s.r.o.

58,80 €

9.3.2020

Dátum vystavenia 4.3.2020

Dátum splatnosti 10.3.2020

Dátum platby 6.3.2020

Dátum evidencie 9.3.2020

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PS DOMOV s.r.o. - IČO: 51108178

Prílohy –

Popis

PS-mzd.účt

Faktúra

ID: 2020000086 – Drugda-Med s.r.o

13,94 €

6.3.2020

Dátum vystavenia 2.3.2020

Dátum splatnosti 31.3.2020

Dátum platby 30.3.2020

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 13,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Dr.Med-pos

Faktúra

ID: 2020000087 – DATEX LC s.r.o.

409,40 €

6.3.2020

Dátum vystavenia 6.3.2020

Dátum splatnosti 16.3.2020

Dátum platby 16.3.2020

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 409,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-PC

Faktúra

ID: 2020000088 – DATEX LC s.r.o.

96,90 €

6.3.2020

Dátum vystavenia 6.3.2020

Dátum splatnosti 16.3.2020

Dátum platby 16.3.2020

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 96,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-OFFI

Faktúra

ID: 2020000089 – Stavebniny DEK s.r.o

96,00 €

6.3.2020

Dátum vystavenia 6.3.2020

Dátum splatnosti 6.3.2020

Dátum platby 6.3.2020

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stavebniny DEK s.r.o - IČO: 43821103

Prílohy –

Popis

DEK-odvlhč

Faktúra

ID: 2020000090 – Stavebniny DEK s.r.o

38,71 €

6.3.2020

Dátum vystavenia 6.3.2020

Dátum splatnosti 6.3.2020

Dátum platby 6.3.2020

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 38,71 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stavebniny DEK s.r.o - IČO: 43821103

Prílohy –

Popis

DEK-stav.m

Faktúra

ID: 2020000091 – Jana Šimová

224,85 €

6.3.2020

Dátum vystavenia 6.3.2020

Dátum splatnosti 13.3.2020

Dátum platby 12.3.2020

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 224,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Jana Šimová - IČO: 41969979

Prílohy –

Popis

Šimová-čis

Faktúra

ID: 2020000092 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 059,00 €

6.3.2020

Dátum vystavenia 6.3.2020

Dátum splatnosti 13.3.2020

Dátum platby 12.3.2020

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 1 059,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2020000084 – M M AQUA SERVIS s.r.o.

250,00 €

5.3.2020

Dátum vystavenia 2.3.2020

Dátum splatnosti 9.3.2020

Dátum platby 9.3.2020

Dátum evidencie 5.3.2020

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

M M AQUA SERVIS s.r.o. - IČO: 46707085

Prílohy –

Popis

M M-čisten

Faktúra

ID: 2020000085 – PEXTRA

34,09 €

5.3.2020

Dátum vystavenia 4.3.2020

Dátum splatnosti 18.3.2020

Dátum platby 3.3.2020

Dátum evidencie 5.3.2020

Suma s DPH 34,09 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PEXTRA - IČO: 41508939

Prílohy –

Popis

PEXTRA-bat

Faktúra

ID: 2020000082 – KEO,s.r.o.

15,00 €

4.3.2020

Dátum vystavenia 3.3.2020

Dátum splatnosti 17.3.2020

Dátum platby 16.3.2020

Dátum evidencie 4.3.2020

Suma s DPH 15,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-aktual

Faktúra

ID: 2020000083 – LUKTOM s.r.o.

266,80 €

4.3.2020

Dátum vystavenia 3.3.2020

Dátum splatnosti 17.3.2020

Dátum platby 9.3.2020

Dátum evidencie 4.3.2020

Suma s DPH 266,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LUKTOM s.r.o. - IČO: 51663155

Prílohy –

Popis

LUKTOM-str

Povinné zverejňovanie