Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 1.?as? odmeny PD-energ.hod.budovy O?
ID: 2025000334 – AVA-stav Group s.r.o.
4 059,00 €
9.2.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.5.2025
Dátum platby 28.5.2025
Dátum evidencie 9.2.2025
Suma s DPH 4 059,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ AVA-stav Group s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Jenisejsk? 45A, 040 12 Ko?ice
Dodávateľ - IČO 54024960
Prílohy –
Faktúra ob?erstvenie Balassove hrad.slavnosti
ID: 2025000333 – Milan ?ur?k-Dozjedenia-chutne
142,80 €
17.5.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.5.2025
Dátum platby 27.5.2025
Dátum evidencie 17.5.2025
Suma s DPH 142,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Milan ?ur?k-Dozjedenia-chutne
Dodávateľ - Sídlo Z?hradn? 579/8, 985 52 Div?n
Dodávateľ - IČO 45730563
Prílohy –
Faktúra poplatky za telek.slu?by-05/2025
ID: 2025000332 – Slovak Telekom
2,55 €
22.5.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.6.2025
Dátum platby 6.6.2025
Dátum evidencie 22.5.2025
Suma s DPH 2,55 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Slovak Telekom
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Baj kal sk? 28
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra TROFEJE-DHZ
ID: 2025000331 – 3G s.r.o.
125,30 €
23.5.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.6.2025
Dátum platby 21.5.2025
Dátum evidencie 23.5.2025
Suma s DPH 125,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ 3G s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Barto?ovce 110, 086 42 Hertn?k
Dodávateľ - IČO 46936238
Prílohy –
Faktúra ozvu?enie a osvetlenie kult?rneho poduja
ID: 2025000330 – Zolt?n Gal?d - EXPERT ELEKTRIK
800,00 €
20.5.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.5.2025
Dátum platby 22.5.2025
Dátum evidencie 20.5.2025
Suma s DPH 800,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Zolt?n Gal?d - EXPERT ELEKTRIK
Dodávateľ - Sídlo Podh?jska 374/7, 985 54 Lovinoba?a
Dodávateľ - IČO 37104241
Prílohy –
Faktúra hasi?sk? strieka?ka PS 2.1
ID: 2025000329 – FIRESYST?M
12 409,00 €
22.5.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.6.2025
Dátum platby 22.5.2025
Dátum evidencie 22.5.2025
Suma s DPH 12 409,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ FIRESYST?M
Dodávateľ - Sídlo Ni?n? Kor?a, 501
Dodávateľ - IČO 44543697
Prílohy –
Faktúra n?klady na vykurovanie M?-05/2025
ID: 2025000328 – Z? Div?n /?J pri Z? Div?n
505,60 €
15.5.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.5.2025
Dátum platby 22.5.2025
Dátum evidencie 15.5.2025
Suma s DPH 505,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Z? Div?n /?J pri Z? Div?n
Dodávateľ - Sídlo L??na 8, 985 52 Div?n
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Faktúra sokoliarske vyst?penie 17.05.2025 Balass
ID: 2025000327 – OZ Pr?roda pre deti
650,00 €
19.5.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.6.2025
Dátum platby 20.5.2025
Dátum evidencie 19.5.2025
Suma s DPH 650,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ OZ Pr?roda pre deti
Dodávateľ - Sídlo Moj?n 40, 979 01 Rimavsk? Sobota
Dodávateľ - IČO 42299501
Prílohy –
Faktúra v?chovn? koncert M? Div?n
ID: 2025000326 – Peter Hlbock?
250,00 €
19.5.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.5.2025
Dátum platby 19.5.2025
Dátum evidencie 19.5.2025
Suma s DPH 250,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Peter Hlbock?
Dodávateľ - Sídlo Mierov? 3, 921 01 Pie??any
Dodávateľ - IČO 40749312
Prílohy –
Faktúra u?ebn? pom?cky pre M? Div?n
ID: 2025000325 – Elarin
676,00 €
5.5.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2025
Dátum platby 20.5.2025
Dátum evidencie 5.5.2025
Suma s DPH 676,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Elarin
Dodávateľ - Sídlo Trnkov, 44 Slovensk? autor a predajca u?.
Dodávateľ - IČO 45240841
Prílohy –
Faktúra tabu?ky
ID: 2025000324 – 20.05.2025
–
27.5.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 27.5.2025
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ 20.05.2025
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 165
Prílohy –
Popis
Cena: 15.05.2025
Faktúra reflexn? ochrann? oble?enie-DHZ
ID: 2025000323 – Strauss Slovensko s. r. o.
171,95 €
12.5.2025
13.6.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.5.2025
Dátum platby 7.5.2025
Dátum evidencie 12.5.2025
Suma s DPH 171,95 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Strauss Slovensko s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Panensk? 6, 811 03 Bratislava - mestsk? ?as? Star? Mesto
Dodávateľ - IČO 52463885
Prílohy –
