Faktúry Archives - Stránka 436 z 480

Faktúra

ID: 2018000522 – D.E.A AUDIT s.r.o.

1 080,00 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 20.12.2018

Dátum splatnosti 30.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 1 080,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

D.E.A AUDIT s.r.o. - IČO: 46067159

Prílohy –

Popis

DEA AUDIT

Faktúra

ID: 2018000523 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

0,11 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 26.12.2018

Dátum splatnosti 16.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 0,11 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12

Faktúra

ID: 2018000524 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

13,00 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 26.12.2018

Dátum splatnosti 16.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 13,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12/

Faktúra

ID: 2018000525 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 26.12.2018

Dátum splatnosti 16.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12/

Faktúra

ID: 2018000526 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

45,60 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 26.12.2018

Dátum splatnosti 16.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 45,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-12/

Faktúra

ID: 2018000527 – CONSTRUCT

538,43 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 19.12.2018

Dátum splatnosti 4.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 538,43 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CONSTRUCT - IČO: 14183293

Prílohy –

Popis

CONSTRUCT

Faktúra

ID: 2018000528 – Slovak Telekom,a.s.

144,36 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 31.12.2018

Dátum splatnosti 18.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 144,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-12/8

Faktúra

ID: 2018000529 – Slovak Telekom,a.s.

96,73 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 31.12.2018

Dátum splatnosti 18.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 96,73 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-12/8

Faktúra

ID: 2018000530 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

320,83 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 28.12.2018

Dátum splatnosti 17.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 320,83 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-zrá

Faktúra

ID: 2018000531 – OCTIGON a.s.

4 320,00 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 31.12.2018

Dátum splatnosti 30.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 4 320,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

OCTIGON a.s. - IČO: 35864711

Prílohy –

Popis

OCTIG-ext.

Faktúra

ID: 2018000532 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 179,13 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 31.12.2018

Dátum splatnosti 7.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 1 179,13 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2018000533 – MAGNA ENERGIA a.s.

279,00 €

31.12.2018

Dátum vystavenia 31.12.2018

Dátum splatnosti 7.2.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2018

Suma s DPH 279,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Povinné zverejňovanie