Faktúry Archives - Stránka 440 z 480

Faktúra

ID: 2018000480 – PETIT PRESS, a.s.

35,00 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 28.11.2018

Dátum splatnosti 30.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PETIT PRESS, a.s. - IČO: 35790253

Prílohy –

Popis

NoNo-Knižn

Faktúra

ID: 2018000481 – D.E.A AUDIT s.r.o.

1 080,00 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 20.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 1 080,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

D.E.A AUDIT s.r.o. - IČO: 46067159

Prílohy –

Popis

D.E.A-audi

Faktúra

ID: 2018000482 – Slovak Telekom,a.s.

159,73 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 18.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 159,73 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-11/8

Faktúra

ID: 2018000483 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

138,99 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 19.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 138,99 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2018000484 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

18,45 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 5.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 18,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.str.

Faktúra

ID: 2018000485 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

49,20 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 19.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 49,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF s

Faktúra

ID: 2018000486 – Slovak Telekom,a.s.

89,32 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 18.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 89,32 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-11/8

Faktúra

ID: 2018000487 – Podnik služieb a výroby

82,80 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 29.11.2018

Dátum splatnosti 13.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 82,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Podnik služieb a výroby - IČO: 31583865

Prílohy –

Popis

Pod.sl.Via

Faktúra

ID: 2018000488 – Ing.Ján Sivok-JSS

1 500,00 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 15.11.2018

Dátum splatnosti 16.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 1 500,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Ján Sivok-JSS - IČO: 41813057

Prílohy –

Popis

JSS-CIZS p

Faktúra

ID: 2018000489 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 060,98 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 7.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 1 060,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2018000490 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 447,09 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 19.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 1 447,09 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner-

Faktúra

ID: 2018000491 – Mepos s.r.o.

2 470,26 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 31.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 2 470,26 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-11/8

Povinné zverejňovanie