Faktúry Archives - Stránka 439 z 500

Faktúra

ID: 2019000198 – AMETYS s.r.o

243,52 €

30.5.2019

Dátum vystavenia 24.5.2019

Dátum splatnosti 23.6.2019

Dátum platby 24.6.2019

Dátum evidencie 30.5.2019

Suma s DPH 243,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

AMETYS-kam

Faktúra

ID: 2019000192 – KEO,s.r.o.

90,67 €

29.5.2019

Dátum vystavenia 23.5.2019

Dátum splatnosti 6.6.2019

Dátum platby 6.6.2019

Dátum evidencie 29.5.2019

Suma s DPH 90,67 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

Keo-účt.z

Faktúra

ID: 2019000193 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,00 €

29.5.2019

Dátum vystavenia 26.5.2019

Dátum splatnosti 12.6.2019

Dátum platby 10.6.2019

Dátum evidencie 29.5.2019

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-5/9

Faktúra

ID: 2019000194 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

29.5.2019

Dátum vystavenia 26.5.2019

Dátum splatnosti 12.6.2019

Dátum platby 10.6.2019

Dátum evidencie 29.5.2019

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-5/9

Faktúra

ID: 2019000195 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

13,00 €

29.5.2019

Dátum vystavenia 26.5.2019

Dátum splatnosti 12.6.2019

Dátum platby 10.6.2019

Dátum evidencie 29.5.2019

Suma s DPH 13,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-5/9

Faktúra

ID: 2019000196 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

0,11 €

29.5.2019

Dátum vystavenia 26.5.2019

Dátum splatnosti 26.5.2019

Dátum platby 10.6.2019

Dátum evidencie 29.5.2019

Suma s DPH 0,11 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORAGNE-5/9

Faktúra

ID: 2019000197 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,00 €

29.5.2019

Dátum vystavenia 26.5.2019

Dátum splatnosti 12.6.2019

Dátum platby 10.6.2019

Dátum evidencie 29.5.2019

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-5/9

Faktúra

ID: 2019000190 – Slovak Telekom,a.s.

0,48 €

27.5.2019

Dátum vystavenia 22.5.2019

Dátum splatnosti 6.6.2019

Dátum platby 6.6.2019

Dátum evidencie 27.5.2019

Suma s DPH 0,48 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-5/9

Faktúra

ID: 2019000191 – AMY Consulting s.r.o

305,08 €

27.5.2019

Dátum vystavenia 27.5.2019

Dátum splatnosti 3.6.2019

Dátum platby 28.5.2019

Dátum evidencie 27.5.2019

Suma s DPH 305,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMY Consulting s.r.o - IČO: 44235488

Prílohy –

Popis

AMY-strava

Faktúra

ID: 2019000189 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

24.5.2019

Dátum vystavenia 23.5.2019

Dátum splatnosti 10.6.2019

Dátum platby 10.6.2019

Dátum evidencie 24.5.2019

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI TV-6/

Faktúra

ID: 2019000188 – KdeJe Software s.r.o.

22,36 €

23.5.2019

Dátum vystavenia 22.5.2019

Dátum splatnosti 29.5.2019

Dátum platby 21.5.2019

Dátum evidencie 23.5.2019

Suma s DPH 22,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KdeJe Software s.r.o. - IČO: 36730947

Prílohy –

Popis

Kde je sow

Faktúra

ID: 2019000187 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

241,90 €

15.5.2019

Dátum vystavenia 15.5.2019

Dátum splatnosti 29.5.2019

Dátum platby 30.5.2019

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 241,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ5

Povinné zverejňovanie