Faktúry Archives - Stránka 439 z 480

Faktúra

ID: 2018000499 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

726,00 €

5.12.2018

Dátum vystavenia 5.12.2018

Dátum splatnosti 12.12.2018

Dátum platby 17.12.2018

Dátum evidencie 5.12.2018

Suma s DPH 726,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000498 – Zdenko ŽIGO

200,00 €

4.12.2018

Dátum vystavenia 4.12.2018

Dátum splatnosti 18.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 4.12.2018

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Zdenko ŽIGO - IČO: 45248958

Prílohy –

Popis

Zigo-OZS

Faktúra

ID: 2018000492 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

3.12.2018

Dátum vystavenia 1.12.2018

Dátum splatnosti 8.12.2018

Dátum platby 12.12.2018

Dátum evidencie 3.12.2018

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj-12

Faktúra

ID: 2018000493 – MAGNA ENERGIA a.s.

913,27 €

3.12.2018

Dátum vystavenia 1.12.2018

Dátum splatnosti 15.12.2018

Dátum platby 17.12.2018

Dátum evidencie 3.12.2018

Suma s DPH 913,27 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-12/8

Faktúra

ID: 2018000494 – MAGNA ENERGIA a.s.

558,38 €

3.12.2018

Dátum vystavenia 1.12.2018

Dátum splatnosti 15.12.2018

Dátum platby 17.12.2018

Dátum evidencie 3.12.2018

Suma s DPH 558,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-12/8

Faktúra

ID: 2018000495 – SPP a.s.

1 781,00 €

3.12.2018

Dátum vystavenia 1.12.2018

Dátum splatnosti 17.12.2018

Dátum platby 17.12.2018

Dátum evidencie 3.12.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-12/18

Faktúra

ID: 2018000496 – SPP a.s.

244,00 €

3.12.2018

Dátum vystavenia 1.12.2018

Dátum splatnosti 17.12.2018

Dátum platby 17.12.2018

Dátum evidencie 3.12.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-12/8i-

Faktúra

ID: 2018000497 – INPROST s.r.o.

88,40 €

3.12.2018

Dátum vystavenia 1.12.2018

Dátum splatnosti 8.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 3.12.2018

Suma s DPH 88,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

INPROST s.r.o. - IČO: 31363091

Prílohy –

Popis

Obec.novin

Faktúra

ID: 2018000476 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 26.11.2018

Dátum splatnosti 16.12.2018

Dátum platby 13.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-11/

Faktúra

ID: 2018000477 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

13,00 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 26.11.2018

Dátum splatnosti 16.12.2018

Dátum platby 13.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 13,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-11

Faktúra

ID: 2018000478 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

17,36 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 26.11.2018

Dátum splatnosti 16.12.2018

Dátum platby 13.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 17,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-11

Faktúra

ID: 2018000479 – David Kašina-DK-Ren

84,00 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 19.11.2018

Dátum splatnosti 14.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

DK REN-nap

Povinné zverejňovanie