Faktúry Archives - Stránka 438 z 480

Faktúra

ID: 2018000513 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

113,00 €

20.12.2018

Dátum vystavenia 20.12.2018

Dátum splatnosti 31.12.2018

Dátum platby 21.12.2018

Dátum evidencie 20.12.2018

Suma s DPH 113,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pris.st

Faktúra

ID: 2018000514 – Mgr.Michal Šimkovic s.r.o

3 500,00 €

20.12.2018

Dátum vystavenia 19.12.2018

Dátum splatnosti 19.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.12.2018

Suma s DPH 3 500,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mgr.Michal Šimkovic s.r.o - IČO: 46079661

Prílohy –

Popis

Simkovic-H

Faktúra

ID: 2018000515 – FVCC-RS

207,00 €

20.12.2018

Dátum vystavenia 19.12.2018

Dátum splatnosti 29.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.12.2018

Suma s DPH 207,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FVCC-RS - IČO: 44552734

Prílohy –

Popis

FVCC-šeky

Faktúra

ID: 2018000507 – MK PRINT

624,00 €

19.12.2018

Dátum vystavenia 19.12.2018

Dátum splatnosti 2.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.12.2018

Suma s DPH 624,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MK PRINT - IČO: 34685723

Prílohy –

Popis

MK P-Divín

Faktúra

ID: 2018000509 – Slovenská sporitelňa, a.s.

78,00 €

17.12.2018

Dátum vystavenia 12.12.2018

Dátum splatnosti 25.12.2018

Dátum platby 20.12.2018

Dátum evidencie 17.12.2018

Suma s DPH 78,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovenská sporitelňa, a.s. - IČO: 00151653

Prílohy –

Popis

SLSP-popla

Faktúra

ID: 2018000504 – Peter Sekereš

30,00 €

14.12.2018

Dátum vystavenia 13.12.2018

Dátum splatnosti 14.12.2018

Dátum platby 14.12.2018

Dátum evidencie 14.12.2018

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Peter Sekereš - IČO: 47476630

Prílohy –

Popis

Sekereš-po

Faktúra

ID: 2018000503 – CBS spol. s r.o.

302,50 €

12.12.2018

Dátum vystavenia 10.12.2018

Dátum splatnosti 24.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.12.2018

Suma s DPH 302,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CBS spol. s r.o. - IČO: 36754749

Prílohy –

Popis

CBS-kniha

Faktúra

ID: 2018000505 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

9,64 €

12.12.2018

Dátum vystavenia 10.12.2018

Dátum splatnosti 26.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.12.2018

Suma s DPH 9,64 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-D

Faktúra

ID: 2018000506 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

377,10 €

12.12.2018

Dátum vystavenia 10.12.2018

Dátum splatnosti 24.12.2018

Dátum platby 10.12.2018

Dátum evidencie 12.12.2018

Suma s DPH 377,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-T

Faktúra

ID: 2018000502 – Drugda-Med s.r.o

6,97 €

10.12.2018

Dátum vystavenia 5.12.2018

Dátum splatnosti 31.12.2018

Dátum platby 31.12.2018

Dátum evidencie 10.12.2018

Suma s DPH 6,97 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-pos

Faktúra

ID: 2018000500 – SPODSTAV,s.r.o.

8 969,69 €

7.12.2018

Dátum vystavenia 5.12.2018

Dátum splatnosti 16.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.12.2018

Suma s DPH 8 969,69 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPODSTAV,s.r.o. - IČO: 44134151

Prílohy –

Popis

SPODSTAV

Faktúra

ID: 2018000501 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

7.12.2018

Dátum vystavenia 5.12.2018

Dátum splatnosti 14.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 7.12.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZS-vyk.MŠ

Povinné zverejňovanie