Faktúry Archives - Stránka 438 z 500

Faktúra

ID: 2019000199 – Mepos s.r.o.

100,85 €

31.5.2019

Dátum vystavenia 31.5.2019

Dátum splatnosti 16.6.2019

Dátum platby 31.5.2019

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 100,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-AČ

Faktúra

ID: 2019000200 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

107,84 €

31.5.2019

Dátum vystavenia 24.5.2019

Dátum splatnosti 16.6.2019

Dátum platby 17.6.2019

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 107,84 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

StVPS-rozb

Faktúra

ID: 2019000201 – DOVÁĽ, s.r.o.

262,43 €

31.5.2019

Dátum vystavenia 28.5.2019

Dátum splatnosti 11.6.2019

Dátum platby 10.6.2019

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 262,43 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o. - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

Dováľ-knih

Faktúra

ID: 2019000202 – Slovak Telekom,a.s.

153,41 €

31.5.2019

Dátum vystavenia 31.5.2019

Dátum splatnosti 18.6.2019

Dátum platby 18.6.2019

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 153,41 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-Com-5/19

Faktúra

ID: 2019000203 – MAGNA ENERGIA a.s.

447,23 €

31.5.2019

Dátum vystavenia 31.5.2019

Dátum splatnosti 8.7.2019

Dátum platby 4.7.2019

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 447,23 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2019000204 – Slovak Telekom,a.s.

100,06 €

31.5.2019

Dátum vystavenia 31.5.2019

Dátum splatnosti 18.6.2019

Dátum platby 19.6.2019

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 100,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-5/9

Faktúra

ID: 2019000205 – Mepos s.r.o.

1 649,14 €

31.5.2019

Dátum vystavenia 20.5.2019

Dátum splatnosti 22.6.2019

Dátum platby 24.6.2019

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 1 649,14 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-5/19

Faktúra

ID: 2019000206 – O2 Slovakia, s.r.o.

5,52 €

31.5.2019

Dátum vystavenia 31.5.2019

Dátum splatnosti 20.6.2019

Dátum platby 20.6.2019

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 5,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o. - IČO: 35848863

Prílohy –

Popis

O2-nehl.sl

Faktúra

ID: 2019000207 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

125,43 €

31.5.2019

Dátum vystavenia 31.5.2019

Dátum splatnosti 25.6.2019

Dátum platby 26.6.2019

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 125,43 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.05/

Faktúra

ID: 2019000208 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

16,65 €

31.5.2019

Dátum vystavenia 31.5.2019

Dátum splatnosti 25.6.2019

Dátum platby 26.6.2019

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 16,65 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ5

Faktúra

ID: 2019000209 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

44,40 €

31.5.2019

Dátum vystavenia 31.5.2019

Dátum splatnosti 25.6.2019

Dátum platby 26.6.2019

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 44,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF-5

Faktúra

ID: 2019000210 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 458,28 €

31.5.2019

Dátum vystavenia 31.5.2019

Dátum splatnosti 25.6.2019

Dátum platby 24.6.2019

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 1 458,28 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner-5

Povinné zverejňovanie