Faktúry Archives - Stránka 447 z 480

Faktúra

ID: 2018000403 – Slovak Telekom,a.s.

9,00 €

10.10.2018

Dátum vystavenia 5.10.2018

Dátum splatnosti 10.10.2018

Dátum platby 4.10.2018

Dátum evidencie 10.10.2018

Suma s DPH 9,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM USB

Faktúra

ID: 2018000404 – Slovak Telekom,a.s.

39,00 €

10.10.2018

Dátum vystavenia 5.10.2018

Dátum splatnosti 10.10.2018

Dátum platby 4.10.2018

Dátum evidencie 10.10.2018

Suma s DPH 39,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-Note

Faktúra

ID: 2018000405 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

10.10.2018

Dátum vystavenia 10.10.2018

Dátum splatnosti 10.10.2018

Dátum platby 26.10.2018

Dátum evidencie 10.10.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ1

Faktúra

ID: 2018000406 – Hliníkové konštrukcie, s.r.o.

5 439,92 €

9.10.2018

Dátum vystavenia 9.10.2018

Dátum splatnosti 23.10.2018

Dátum platby 26.10.2018

Dátum evidencie 9.10.2018

Suma s DPH 5 439,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Hliníkové konštrukcie, s.r.o. - IČO: 46209956

Prílohy –

Popis

Hl.konštru

Faktúra

ID: 2018000398 – DOVÁĽ, s.r.o.

258,14 €

5.10.2018

Dátum vystavenia 1.10.2018

Dátum splatnosti 15.10.2018

Dátum platby 15.10.2018

Dátum evidencie 5.10.2018

Suma s DPH 258,14 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o. - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

DOVAL-knih

Faktúra

ID: 2018000399 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA

19,50 €

5.10.2018

Dátum vystavenia 5.10.2018

Dátum splatnosti 12.10.2018

Dátum platby 5.10.2018

Dátum evidencie 5.10.2018

Suma s DPH 19,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JANA BARANOVA-DENSIFLORA - IČO: 37892452

Prílohy –

Popis

Densiflora

Faktúra

ID: 2018000396 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

2 562,00 €

3.10.2018

Dátum vystavenia 3.10.2018

Dátum splatnosti 10.10.2018

Dátum platby 10.10.2018

Dátum evidencie 3.10.2018

Suma s DPH 2 562,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000397 – JŠ TRAVEL s.r.o

300,00 €

3.10.2018

Dátum vystavenia 1.10.2018

Dátum splatnosti 8.10.2018

Dátum platby 15.10.2018

Dátum evidencie 3.10.2018

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JŠ TRAVEL s.r.o - IČO: 51249197

Prílohy –

Popis

JŠ Tr.-pre

Faktúra

ID: 2018000394 – SPP a.s.

244,00 €

2.10.2018

Dátum vystavenia 1.10.2018

Dátum splatnosti 15.10.2018

Dátum platby 15.10.2018

Dátum evidencie 2.10.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-10/8i-

Faktúra

ID: 2018000395 – SPP a.s.

1 781,00 €

2.10.2018

Dátum vystavenia 1.10.2018

Dátum splatnosti 15.10.2018

Dátum platby 15.10.2018

Dátum evidencie 2.10.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-10/8

Faktúra

ID: 2018000391 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

1.10.2018

Dátum vystavenia 1.10.2018

Dátum splatnosti 8.10.2018

Dátum platby 10.10.2018

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj-10

Faktúra

ID: 2018000392 – MAGNA ENERGIA a.s.

558,38 €

1.10.2018

Dátum vystavenia 1.10.2018

Dátum splatnosti 15.10.2018

Dátum platby 15.10.2018

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 558,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-10/8

Povinné zverejňovanie