Faktúry Archives - Stránka 449 z 480

Faktúra

ID: 2018000379 – NOMILAND, s.r.o.

30,00 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 27.9.2018

Dátum splatnosti 11.10.2018

Dátum platby 15.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NOMILAND, s.r.o. - IČO: 36174319

Prílohy –

Popis

NOMILAND

Faktúra

ID: 2018000380 – Slovak Telekom,a.s.

99,32 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 30.9.2018

Dátum splatnosti 18.10.2018

Dátum platby 19.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 99,32 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-9/18

Faktúra

ID: 2018000381 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

335,24 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 30.9.2018

Dátum splatnosti 17.10.2018

Dátum platby 19.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 335,24 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-ZV

Faktúra

ID: 2018000382 – Slovak Telekom,a.s.

134,92 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 30.9.2018

Dátum splatnosti 18.10.2018

Dátum platby 18.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 134,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-9/18

Faktúra

ID: 2018000383 – Ekmed s.r.o.

15,93 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 30.9.2018

Dátum splatnosti 31.10.2018

Dátum platby 31.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 15,93 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ekmed s.r.o. - IČO: 36638200

Prílohy –

Popis

EkMed-8/18

Faktúra

ID: 2018000384 – MAGNA ENERGIA a.s.

448,71 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 30.9.2018

Dátum splatnosti 7.11.2018

Dátum platby 14.11.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 448,71 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2018000385 – AMETYS s.r.o

67,03 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 18.9.2018

Dátum splatnosti 3.11.2018

Dátum platby 14.11.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 67,03 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

AMETYS-kam

Faktúra

ID: 2018000386 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

154,81 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 30.9.2018

Dátum splatnosti 10.10.2018

Dátum platby 26.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 154,81 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ9

Faktúra

ID: 2018000387 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

20,55 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 30.9.2018

Dátum splatnosti 24.10.2018

Dátum platby 26.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 20,55 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ str.MŠ9

Faktúra

ID: 2018000388 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

54,80 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 30.9.2018

Dátum splatnosti 24.10.2018

Dátum platby 26.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 54,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pris.SF

Faktúra

ID: 2018000389 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 352,60 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 30.9.2018

Dátum splatnosti 18.10.2018

Dátum platby 19.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 1 352,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brant.-9/8

Faktúra

ID: 2018000390 – Mepos s.r.o.

2 111,68 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 27.9.2018

Dátum splatnosti 28.10.2018

Dátum platby 26.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 2 111,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-9/18

Povinné zverejňovanie