Faktúry Archives - Stránka 448 z 515

Faktúra

ID: 2019000269 – GM-STAV, s.r.o.

7 724,46 €

12.7.2019

Dátum vystavenia 8.7.2019

Dátum splatnosti 22.7.2019

Dátum platby 25.7.2019

Dátum evidencie 12.7.2019

Suma s DPH 7 724,46 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

GM-STAV, s.r.o. - IČO: 36735141

Prílohy –

Popis

GM-STAV-K

Faktúra

ID: 2019000268 – MANAGER plus,s.r.o.

70,00 €

10.7.2019

Dátum vystavenia 10.7.2019

Dátum splatnosti 24.7.2019

Dátum platby 25.7.2019

Dátum evidencie 10.7.2019

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MANAGER plus,s.r.o. - IČO: 44623542

Prílohy –

Popis

MANAGER-MK

Faktúra

ID: 2019000265 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

45,90 €

8.7.2019

Dátum vystavenia 3.7.2019

Dátum splatnosti 17.7.2019

Dátum platby 3.7.2019

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 45,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-TEL

Faktúra

ID: 2019000266 – Na doske

315,00 €

8.7.2019

Dátum vystavenia 6.7.2019

Dátum splatnosti 20.7.2019

Dátum platby 22.7.2019

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 315,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Na doske - IČO: 37884409

Prílohy –

Popis

NA DOSKE

Faktúra

ID: 2019000267 – OZ BOVAP

240,00 €

8.7.2019

Dátum vystavenia 3.7.2019

Dátum splatnosti 13.7.2019

Dátum platby 17.7.2019

Dátum evidencie 8.7.2019

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

OZ BOVAP - IČO: 37819984

Prílohy –

Popis

BOVAP-OPS

Faktúra

ID: 2019000263 – Ján SUSKÝ

550,00 €

6.7.2019

Dátum vystavenia 6.7.2019

Dátum splatnosti 13.8.2019

Dátum platby 25.7.2019

Dátum evidencie 6.7.2019

Suma s DPH 550,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ján SUSKÝ - IČO: 00965720

Prílohy –

Popis

Suský-Kabá

Faktúra

ID: 2019000264 – Viera Kyseľová-Moja hudba

2 000,00 €

6.7.2019

Dátum vystavenia 6.7.2019

Dátum splatnosti 20.7.2019

Dátum platby 11.7.2019

Dátum evidencie 6.7.2019

Suma s DPH 2 000,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Viera Kyseľová-Moja hudba - IČO: 51998254

Prílohy –

Popis

Moj.-SOKOL

Faktúra

ID: 2019000261 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

2 970,00 €

4.7.2019

Dátum vystavenia 4.7.2019

Dátum splatnosti 11.7.2019

Dátum platby 10.7.2019

Dátum evidencie 4.7.2019

Suma s DPH 2 970,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2019000262 – PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o

1 993,68 €

4.7.2019

Dátum vystavenia 2.7.2019

Dátum splatnosti 16.7.2019

Dátum platby 15.7.2019

Dátum evidencie 4.7.2019

Suma s DPH 1 993,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o - IČO: 43909159

Prílohy –

Popis

PRAC.ODEV

Faktúra

ID: 2019000256 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

1.7.2019

Dátum vystavenia 1.7.2019

Dátum splatnosti 8.7.2019

Dátum platby 4.7.2019

Dátum evidencie 1.7.2019

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.úd.7/19

Faktúra

ID: 2019000257 – MAGNA ENERGIA a.s.

627,92 €

1.7.2019

Dátum vystavenia 1.7.2019

Dátum splatnosti 15.7.2019

Dátum platby 15.7.2019

Dátum evidencie 1.7.2019

Suma s DPH 627,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-7/9

Faktúra

ID: 2019000258 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 065,68 €

1.7.2019

Dátum vystavenia 1.7.2019

Dátum splatnosti 15.7.2019

Dátum platby 15.7.2019

Dátum evidencie 1.7.2019

Suma s DPH 1 065,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-7/19

Povinné zverejňovanie