Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2018000087 – Muziker
649,40 €
12.3.2018
12.3.2018
Dátum vystavenia 9.3.2018
Dátum splatnosti 12.3.2018
Dátum platby 5.3.2018
Dátum evidencie 12.3.2018
Suma s DPH 649,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Muziker, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35840773
Prílohy –
Popis
MUZIKER-DS
Dátum vystavenia 2.3.2018
Dátum splatnosti 16.3.2018
Dátum platby 1.3.2018
Dátum evidencie 9.3.2018
Suma s DPH 11,10 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ŠEVT a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31331131
Prílohy –
Popis
SEVT-tlač.
Faktúra
ID: 2018000081 – WEBY GROUP
42,00 €
7.3.2018
7.3.2018
Dátum vystavenia 6.3.2018
Dátum splatnosti 20.3.2018
Dátum platby 20.3.2018
Dátum evidencie 7.3.2018
Suma s DPH 42,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ WEBY GROUP, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36046884
Prílohy –
Popis
WEBY-služ
Faktúra
ID: 2018000082 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
210,00 €
7.3.2018
7.3.2018
Dátum vystavenia 5.3.2018
Dátum splatnosti 19.3.2018
Dátum platby 20.3.2018
Dátum evidencie 7.3.2018
Suma s DPH 210,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ZS-vyk.MŠ
Dátum vystavenia 6.3.2018
Dátum splatnosti 8.3.2018
Dátum platby 1.3.2018
Dátum evidencie 7.3.2018
Suma s DPH 103,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ AGEMSOFT,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35782391
Prílohy –
Popis
AGEMSOFT-M
Faktúra
ID: 2018000084 – Slovenské centrum obstarávania
423,00 €
7.3.2018
7.3.2018
Dátum vystavenia 5.3.2018
Dátum splatnosti 19.3.2018
Dátum platby 20.3.2018
Dátum evidencie 7.3.2018
Suma s DPH 423,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovenské centrum obstarávania
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 42260515
Prílohy –
Popis
SC-VO ener
Faktúra
ID: 2018000085 – Slovenské centrum obstarávania
334,80 €
7.3.2018
7.3.2018
Dátum vystavenia 5.3.2018
Dátum splatnosti 19.3.2018
Dátum platby 20.3.2018
Dátum evidencie 7.3.2018
Suma s DPH 334,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovenské centrum obstarávania
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 42260515
Prílohy –
Popis
SC VO-ener
Faktúra
ID: 2018000080 – DOXX-Str.líst.
985,20 €
6.3.2018
6.3.2018
Dátum vystavenia 6.3.2018
Dátum splatnosti 13.3.2018
Dátum platby 14.3.2018
Dátum evidencie 6.3.2018
Suma s DPH 985,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Popis
DOXX-str.l
Faktúra
ID: 2018000078 – SPP a.s.
1 781,00 €
5.3.2018
5.3.2018
Dátum vystavenia 1.3.2018
Dátum splatnosti 15.3.2018
Dátum platby 14.3.2018
Dátum evidencie 5.3.2018
Suma s DPH 1 781,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-3/18
Dátum vystavenia 1.3.2018
Dátum splatnosti 15.3.2018
Dátum platby 14.3.2018
Dátum evidencie 5.3.2018
Suma s DPH 244,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-3/18RZ
Faktúra
ID: 2018000076 – MAGNA ENERGIA a.s.
826,10 €
2.3.2018
2.3.2018
Dátum vystavenia 1.3.2018
Dátum splatnosti 15.3.2018
Dátum platby 14.3.2018
Dátum evidencie 2.3.2018
Suma s DPH 826,10 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-3/8
Faktúra
ID: 2018000077 – MAGNA ENERGIA a.s.
695,31 €
2.3.2018
2.3.2018
Dátum vystavenia 1.3.2018
Dátum splatnosti 15.3.2018
Dátum platby 14.3.2018
Dátum evidencie 2.3.2018
Suma s DPH 695,31 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-3/8
