Faktúry Archives - Stránka 455 z 480

Faktúra

ID: 2018000307 – Hliníkové konštrukcie, s.r.o.

21 759,68 €

13.8.2018

Dátum vystavenia 9.8.2018

Dátum splatnosti 16.8.2018

Dátum platby 10.8.2018

Dátum evidencie 13.8.2018

Suma s DPH 21 759,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Hliníkové konštrukcie, s.r.o. - IČO: 46209956

Prílohy –

Popis

Hl.konštru

Faktúra

ID: 2018000306 – REALITY TRADING,spol.s.r.

427,00 €

10.8.2018

Dátum vystavenia 10.8.2018

Dátum splatnosti 17.8.2018

Dátum platby 28.8.2018

Dátum evidencie 10.8.2018

Suma s DPH 427,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

REALITY TRADING,spol.s.r. - IČO: 36049905

Prílohy –

Popis

Real.tradi

Faktúra

ID: 2018000305 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

2 238,00 €

2.8.2018

Dátum vystavenia 2.8.2018

Dátum splatnosti 9.8.2018

Dátum platby 9.8.2018

Dátum evidencie 2.8.2018

Suma s DPH 2 238,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000300 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

1.8.2018

Dátum vystavenia 1.8.2018

Dátum splatnosti 8.8.2018

Dátum platby 9.8.2018

Dátum evidencie 1.8.2018

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Osob.údaj8

Faktúra

ID: 2018000301 – MAGNA ENERGIA a.s.

558,38 €

1.8.2018

Dátum vystavenia 1.8.2018

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby 15.8.2018

Dátum evidencie 1.8.2018

Suma s DPH 558,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-8/8

Faktúra

ID: 2018000302 – MAGNA ENERGIA a.s.

963,03 €

1.8.2018

Dátum vystavenia 1.8.2018

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby 15.8.2018

Dátum evidencie 1.8.2018

Suma s DPH 963,03 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-8/8

Faktúra

ID: 2018000303 – SPP a.s.

1 781,00 €

1.8.2018

Dátum vystavenia 1.8.2018

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby 15.8.2018

Dátum evidencie 1.8.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-8/18

Faktúra

ID: 2018000304 – SPP a.s.

244,00 €

1.8.2018

Dátum vystavenia 1.8.2018

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby 15.8.2018

Dátum evidencie 1.8.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-8/18

Faktúra

ID: 2018000285 – CBS spol. s r.o.

142,80 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 17.7.2018

Dátum splatnosti 31.7.2018

Dátum platby 2.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 142,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CBS spol. s r.o. - IČO: 36754749

Prílohy –

Popis

CBS-aerofo

Faktúra

ID: 2018000286 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

0,11 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 26.7.2018

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby 13.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 0,11 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-7/8

Faktúra

ID: 2018000287 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

18,77 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 26.7.2018

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby 13.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 18,77 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-7/8

Faktúra

ID: 2018000288 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

15,32 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 26.7.2018

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby 13.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 15,32 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-7/8

Povinné zverejňovanie