Faktúry Archives - Stránka 454 z 480

Faktúra

ID: 2018000320 – BUILDING JOB LÍŠKA s.r.o

3 873,06 €

30.8.2018

Dátum vystavenia 28.8.2018

Dátum splatnosti 11.9.2018

Dátum platby 5.9.2018

Dátum evidencie 30.8.2018

Suma s DPH 3 873,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

BUILDING JOB LÍŠKA s.r.o - IČO: 47453982

Prílohy –

Popis

BUIL.-MŠma

Faktúra

ID: 2018000316 – ALTYS, spol. s r.o.

319,20 €

27.8.2018

Dátum vystavenia 11.8.2018

Dátum splatnosti 5.9.2018

Dátum platby 7.9.2018

Dátum evidencie 27.8.2018

Suma s DPH 319,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALTYS, spol. s r.o. - IČO: 31620540

Prílohy –

Popis

ALTYS-opra

Faktúra

ID: 2018000317 – MJM Group s.r.o

120,00 €

27.8.2018

Dátum vystavenia 15.8.2018

Dátum splatnosti 29.8.2018

Dátum platby 28.8.2018

Dátum evidencie 27.8.2018

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MJM Group s.r.o - IČO: 45541558

Prílohy –

Popis

MJM-NMS „N

Faktúra

ID: 2018000318 – Ing.Ján Sivok-JSS

1 650,00 €

27.8.2018

Dátum vystavenia 27.8.2018

Dátum splatnosti 7.9.2018

Dátum platby 7.9.2018

Dátum evidencie 27.8.2018

Suma s DPH 1 650,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Ján Sivok-JSS - IČO: 41813057

Prílohy –

Popis

JSS-čin.VO

Faktúra

ID: 2018000315 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

24.8.2018

Dátum vystavenia 22.8.2018

Dátum splatnosti 10.9.2018

Dátum platby 7.9.2018

Dátum evidencie 24.8.2018

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI-9/18

Faktúra

ID: 2018000314 – FLORIAN, s.r.o.

3 011,50 €

21.8.2018

Dátum vystavenia 21.8.2018

Dátum splatnosti 4.9.2018

Dátum platby 22.8.2018

Dátum evidencie 21.8.2018

Suma s DPH 3 011,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FLORIAN, s.r.o. - IČO: 36427969

Prílohy –

Popis

FLORIAN-PO

Faktúra

ID: 2018000312 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

20.8.2018

Dátum vystavenia 16.8.2018

Dátum splatnosti 24.8.2018

Dátum platby 28.8.2018

Dátum evidencie 20.8.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZS-vykur.M

Faktúra

ID: 2018000313 – PRP-PLASTY,s.r.o.

10 500,00 €

20.8.2018

Dátum vystavenia 15.8.2018

Dátum splatnosti 20.8.2018

Dátum platby 14.8.2018

Dátum evidencie 20.8.2018

Suma s DPH 10 500,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PRP-PLASTY,s.r.o. - IČO: 36623857

Prílohy –

Popis

PRP-TU

Faktúra

ID: 2018000311 – Viera Rončáková

615,58 €

17.8.2018

Dátum vystavenia 16.8.2018

Dátum splatnosti 30.8.2018

Dátum platby 17.8.2018

Dátum evidencie 17.8.2018

Suma s DPH 615,58 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Viera Rončáková - IČO: 45702560

Prílohy –

Popis

Rončáková-

Faktúra

ID: 2018000308 – KdeJe Software s.r.o.

22,36 €

16.8.2018

Dátum vystavenia 16.8.2018

Dátum splatnosti 23.8.2018

Dátum platby 15.8.2018

Dátum evidencie 16.8.2018

Suma s DPH 22,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KdeJe Software s.r.o. - IČO: 36730947

Prílohy –

Popis

Kde je sof

Faktúra

ID: 2018000309 – ARES spol. s r.o.

86,80 €

16.8.2018

Dátum vystavenia 14.8.2018

Dátum splatnosti 28.8.2018

Dátum platby 28.8.2018

Dátum evidencie 16.8.2018

Suma s DPH 86,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ARES spol. s r.o. - IČO: 31363822

Prílohy –

Popis

ARES-časop

Faktúra

ID: 2018000310 – Ekmed s.r.o.

15,93 €

16.8.2018

Dátum vystavenia 31.7.2018

Dátum splatnosti 31.8.2018

Dátum platby 28.8.2018

Dátum evidencie 16.8.2018

Suma s DPH 15,93 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ekmed s.r.o. - IČO: 36638200

Prílohy –

Popis

EkMed-posu

Povinné zverejňovanie