Faktúry Archives - Stránka 454 z 500

Faktúra

ID: 2019000017 – SPP a.s.

352,37 €

19.1.2019

Dátum vystavenia 15.1.2019

Dátum splatnosti 29.1.2019

Dátum platby 31.1.2019

Dátum evidencie 19.1.2019

Suma s DPH 352,37 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-vyúč.i

Faktúra

ID: 2019000018 – David Kašina-DK-Ren

124,20 €

18.1.2019

Dátum vystavenia 18.1.2019

Dátum splatnosti 1.2.2019

Dátum platby 14.2.2019

Dátum evidencie 18.1.2019

Suma s DPH 124,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

DK-REN-ren

Faktúra

ID: 2019000014 – David Kašina-DK-Ren

420,00 €

17.1.2019

Dátum vystavenia 17.1.2019

Dátum splatnosti 31.1.2019

Dátum platby 14.2.2019

Dátum evidencie 17.1.2019

Suma s DPH 420,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

DK REN-Noo

Faktúra

ID: 2019000015 – SPP a.s.

1 876,00 €

17.1.2019

Dátum vystavenia 11.1.2019

Dátum splatnosti 25.1.2019

Dátum platby 25.1.2019

Dátum evidencie 17.1.2019

Suma s DPH 1 876,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-01/19

Faktúra

ID: 2019000016 – SPP a.s.

285,00 €

17.1.2019

Dátum vystavenia 11.1.2019

Dátum splatnosti 25.1.2019

Dátum platby 25.1.2019

Dátum evidencie 17.1.2019

Suma s DPH 285,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-1/19

Faktúra

ID: 2019000013 – SPP a.s.

911,41 €

16.1.2019

Dátum vystavenia 15.1.2019

Dátum splatnosti 29.1.2019

Dátum platby 29.1.2019

Dátum evidencie 16.1.2019

Suma s DPH 911,41 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-vyúčt.

Faktúra

ID: 2019000012 – LAKYWELDER s.r.o.

228,00 €

11.1.2019

Dátum vystavenia 11.1.2019

Dátum splatnosti 25.1.2019

Dátum platby 30.1.2019

Dátum evidencie 11.1.2019

Suma s DPH 228,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LAKYWELDER s.r.o. - IČO: 46124021

Prílohy –

Popis

LAKYWELD

Faktúra

ID: 2019000010 – WEBY GROUP, s.r.o

320,88 €

10.1.2019

Dátum vystavenia 9.1.2019

Dátum splatnosti 23.1.2019

Dátum platby 25.1.2019

Dátum evidencie 10.1.2019

Suma s DPH 320,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBYGROUP

Faktúra

ID: 2019000011 – KEO,s.r.o.

13,50 €

10.1.2019

Dátum vystavenia 8.1.2019

Dátum splatnosti 22.1.2019

Dátum platby 25.1.2019

Dátum evidencie 10.1.2019

Suma s DPH 13,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-akt.1

Faktúra

ID: 2019000007 – ŠUPA TECHNIKA

1 099,00 €

8.1.2019

Dátum vystavenia 7.1.2019

Dátum splatnosti 7.1.2019

Dátum platby 15.1.2019

Dátum evidencie 8.1.2019

Suma s DPH 1 099,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ŠUPA TECHNIKA - IČO: 11906022

Prílohy –

Popis

Šupa-VARI

Faktúra

ID: 2019000008 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 014,00 €

8.1.2019

Dátum vystavenia 8.1.2019

Dátum splatnosti 15.1.2019

Dátum platby 15.1.2019

Dátum evidencie 8.1.2019

Suma s DPH 1 014,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2019000009 – Prima banka Slovensko, a.s.

60,00 €

8.1.2019

Dátum vystavenia 3.1.2019

Dátum splatnosti 10.1.2019

Dátum platby 3.1.2019

Dátum evidencie 8.1.2019

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Prima banka Slovensko, a.s. - IČO: 31575951

Prílohy –

Popis

Prim.B-pop

Povinné zverejňovanie