Faktúry Archives - Stránka 458 z 480

Faktúra

ID: 2018000273 – BELA, s.r.o

323,09 €

25.7.2018

Dátum vystavenia 20.7.2018

Dátum splatnosti 27.7.2018

Dátum platby 31.7.2018

Dátum evidencie 25.7.2018

Suma s DPH 323,09 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

BELA, s.r.o - IČO: 36024864

Prílohy –

Popis

BELA-pohre

Faktúra

ID: 2018000267 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

70,88 €

23.7.2018

Dátum vystavenia 16.7.2018

Dátum splatnosti 31.7.2018

Dátum platby 30.7.2018

Dátum evidencie 23.7.2018

Suma s DPH 70,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OZS

Faktúra

ID: 2018000268 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

419,39 €

23.7.2018

Dátum vystavenia 16.7.2018

Dátum splatnosti 31.7.2018

Dátum platby 30.7.2018

Dátum evidencie 23.7.2018

Suma s DPH 419,39 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-RO

Faktúra

ID: 2018000269 – Obch.-dopravná činnosť

13 992,00 €

23.7.2018

Dátum vystavenia 18.7.2018

Dátum splatnosti 1.8.2018

Dátum platby 26.7.2018

Dátum evidencie 23.7.2018

Suma s DPH 13 992,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Obch.-dopravná činnosť - IČO: 10900039

Prílohy –

Popis

Agocs-amfi

Faktúra

ID: 2018000270 – Divadlo z domčeka, OZ

600,00 €

23.7.2018

Dátum vystavenia 21.7.2018

Dátum splatnosti 4.8.2018

Dátum platby 2.8.2018

Dátum evidencie 23.7.2018

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Divadlo z domčeka, OZ - IČO: 50101242

Prílohy –

Popis

Divadlo z

Faktúra

ID: 2018000264 – Ing. Rastislav Ďurbis

150,00 €

17.7.2018

Dátum vystavenia 24.6.2018

Dátum splatnosti 9.7.2018

Dátum platby 2.8.2018

Dátum evidencie 17.7.2018

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing. Rastislav Ďurbis - IČO: 99999998

Prílohy –

Popis

Ďurbis-Zna

Faktúra

ID: 2018000265 – EX-MUSIC spol. s r.o.

256,20 €

17.7.2018

Dátum vystavenia 16.7.2018

Dátum splatnosti 30.7.2018

Dátum platby 26.7.2018

Dátum evidencie 17.7.2018

Suma s DPH 256,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

EX-MUSIC spol. s r.o. - IČO: 36026018

Prílohy –

Popis

EX-MUSIC-p

Faktúra

ID: 2018000266 – Mountfield SK, s.r.o.

1 180,00 €

17.7.2018

Dátum vystavenia 13.7.2018

Dátum splatnosti 13.7.2018

Dátum platby 11.7.2018

Dátum evidencie 17.7.2018

Suma s DPH 1 180,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mountfield SK, s.r.o. - IČO: 36377147

Prílohy –

Popis

MOUNTF-K

Faktúra

ID: 2018000262 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

11.7.2018

Dátum vystavenia 11.7.2018

Dátum splatnosti 19.7.2018

Dátum platby 25.7.2018

Dátum evidencie 11.7.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ7

Faktúra

ID: 2018000263 – BELIVIE

416,00 €

11.7.2018

Dátum vystavenia 11.7.2018

Dátum splatnosti 19.7.2018

Dátum platby 26.7.2018

Dátum evidencie 11.7.2018

Suma s DPH 416,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

BELIVIE - IČO: 30372704

Prílohy –

Popis

Farkaš-obr

Faktúra

ID: 2018000261 – Autocen. Bystriansky

24,00 €

6.7.2018

Dátum vystavenia 4.7.2018

Dátum splatnosti 4.7.2018

Dátum platby 6.7.2018

Dátum evidencie 6.7.2018

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Autocen. Bystriansky - IČO: 31641377

Prílohy –

Popis

Auto.-zámo

Faktúra

ID: 2018000258 – SPP a.s.

1 781,00 €

3.7.2018

Dátum vystavenia 1.7.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 16.7.2018

Dátum evidencie 3.7.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-07/8

Povinné zverejňovanie