Faktúry Archives - Stránka 458 z 500

Faktúra

ID: 2018000504 – Peter Sekereš

30,00 €

14.12.2018

Dátum vystavenia 13.12.2018

Dátum splatnosti 14.12.2018

Dátum platby 14.12.2018

Dátum evidencie 14.12.2018

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Peter Sekereš - IČO: 47476630

Prílohy –

Popis

Sekereš-po

Faktúra

ID: 2018000503 – CBS spol. s r.o.

302,50 €

12.12.2018

Dátum vystavenia 10.12.2018

Dátum splatnosti 24.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.12.2018

Suma s DPH 302,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CBS spol. s r.o. - IČO: 36754749

Prílohy –

Popis

CBS-kniha

Faktúra

ID: 2018000505 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

9,64 €

12.12.2018

Dátum vystavenia 10.12.2018

Dátum splatnosti 26.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.12.2018

Suma s DPH 9,64 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-D

Faktúra

ID: 2018000506 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

377,10 €

12.12.2018

Dátum vystavenia 10.12.2018

Dátum splatnosti 24.12.2018

Dátum platby 10.12.2018

Dátum evidencie 12.12.2018

Suma s DPH 377,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-T

Faktúra

ID: 2018000502 – Drugda-Med s.r.o

6,97 €

10.12.2018

Dátum vystavenia 5.12.2018

Dátum splatnosti 31.12.2018

Dátum platby 31.12.2018

Dátum evidencie 10.12.2018

Suma s DPH 6,97 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-pos

Faktúra

ID: 2018000500 – SPODSTAV,s.r.o.

8 969,69 €

7.12.2018

Dátum vystavenia 5.12.2018

Dátum splatnosti 16.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.12.2018

Suma s DPH 8 969,69 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPODSTAV,s.r.o. - IČO: 44134151

Prílohy –

Popis

SPODSTAV

Faktúra

ID: 2018000501 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

7.12.2018

Dátum vystavenia 5.12.2018

Dátum splatnosti 14.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 7.12.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZS-vyk.MŠ

Faktúra

ID: 2018000499 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

726,00 €

5.12.2018

Dátum vystavenia 5.12.2018

Dátum splatnosti 12.12.2018

Dátum platby 17.12.2018

Dátum evidencie 5.12.2018

Suma s DPH 726,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000498 – Zdenko ŽIGO

200,00 €

4.12.2018

Dátum vystavenia 4.12.2018

Dátum splatnosti 18.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 4.12.2018

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Zdenko ŽIGO - IČO: 45248958

Prílohy –

Popis

Zigo-OZS

Faktúra

ID: 2018000492 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

3.12.2018

Dátum vystavenia 1.12.2018

Dátum splatnosti 8.12.2018

Dátum platby 12.12.2018

Dátum evidencie 3.12.2018

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj-12

Faktúra

ID: 2018000493 – MAGNA ENERGIA a.s.

913,27 €

3.12.2018

Dátum vystavenia 1.12.2018

Dátum splatnosti 15.12.2018

Dátum platby 17.12.2018

Dátum evidencie 3.12.2018

Suma s DPH 913,27 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-12/8

Faktúra

ID: 2018000494 – MAGNA ENERGIA a.s.

558,38 €

3.12.2018

Dátum vystavenia 1.12.2018

Dátum splatnosti 15.12.2018

Dátum platby 17.12.2018

Dátum evidencie 3.12.2018

Suma s DPH 558,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-12/8

Povinné zverejňovanie