Faktúry Archives - Stránka 460 z 500

Faktúra

ID: 2018000485 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

49,20 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 19.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 49,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF s

Faktúra

ID: 2018000486 – Slovak Telekom,a.s.

89,32 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 18.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 89,32 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-11/8

Faktúra

ID: 2018000487 – Podnik služieb a výroby

82,80 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 29.11.2018

Dátum splatnosti 13.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 82,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Podnik služieb a výroby - IČO: 31583865

Prílohy –

Popis

Pod.sl.Via

Faktúra

ID: 2018000488 – Ing.Ján Sivok-JSS

1 500,00 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 15.11.2018

Dátum splatnosti 16.12.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 1 500,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Ján Sivok-JSS - IČO: 41813057

Prílohy –

Popis

JSS-CIZS p

Faktúra

ID: 2018000489 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 060,98 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 7.1.2019

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 1 060,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2018000490 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 447,09 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 19.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 1 447,09 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner-

Faktúra

ID: 2018000491 – Mepos s.r.o.

2 470,26 €

30.11.2018

Dátum vystavenia 30.11.2018

Dátum splatnosti 31.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.11.2018

Suma s DPH 2 470,26 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-11/8

Faktúra

ID: 2018000475 – CONSTRUCT

134,03 €

29.11.2018

Dátum vystavenia 29.11.2018

Dátum splatnosti 13.12.2018

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.11.2018

Suma s DPH 134,03 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CONSTRUCT - IČO: 14183293

Prílohy –

Popis

CONSTRUKCT

Faktúra

ID: 2018000473 – Elarin, s.r.o.

111,00 €

27.11.2018

Dátum vystavenia 9.11.2018

Dátum splatnosti 31.3.2019

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 27.11.2018

Suma s DPH 111,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Elarin, s.r.o. - IČO: 45240841

Prílohy –

Popis

ELARIN-MŠ

Faktúra

ID: 2018000474 – Elarin, s.r.o.

298,00 €

27.11.2018

Dátum vystavenia 9.11.2018

Dátum splatnosti 31.3.2019

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 27.11.2018

Suma s DPH 298,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Elarin, s.r.o. - IČO: 45240841

Prílohy –

Popis

ELARIN-MŠ

Faktúra

ID: 2018000471 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

26.11.2018

Dátum vystavenia 22.11.2018

Dátum splatnosti 10.12.2018

Dátum platby 12.12.2018

Dátum evidencie 26.11.2018

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI TV-12

Faktúra

ID: 2018000472 – SPODSTAV,s.r.o.

15 847,02 €

26.11.2018

Dátum vystavenia 15.11.2018

Dátum splatnosti 25.11.2018

Dátum platby 27.11.2018

Dátum evidencie 26.11.2018

Suma s DPH 15 847,02 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPODSTAV,s.r.o. - IČO: 44134151

Prílohy –

Popis

SPODSTAV

Povinné zverejňovanie