Faktúry Archives - Stránka 460 z 515

Faktúra

ID: 2019000113 – TREVIA s.r.o.

2 230,80 €

29.3.2019

Dátum vystavenia 22.3.2019

Dátum splatnosti 6.4.2019

Dátum platby 4.4.2019

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 2 230,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TREVIA s.r.o. - IČO: 46015027

Prílohy –

Popis

TREVIA-ter

Faktúra

ID: 2019000114 – Elarin, s.r.o.

396,00 €

29.3.2019

Dátum vystavenia 29.3.2019

Dátum splatnosti 30.9.2019

Dátum platby 28.8.2019

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 396,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Elarin, s.r.o. - IČO: 45240841

Prílohy –

Popis

ELARIN-mš

Faktúra

ID: 2019000120 – Podnik služieb a výroby

120,60 €

29.3.2019

Dátum vystavenia 13.3.2019

Dátum splatnosti 6.4.2019

Dátum platby 4.4.2019

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 120,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Podnik služieb a výroby - IČO: 31583865

Prílohy –

Popis

Pod.sl.-VO

Faktúra

ID: 2019000121 – David Kašina-DK-Ren

37,50 €

29.3.2019

Dátum vystavenia 28.3.2019

Dátum splatnosti 11.4.2019

Dátum platby 11.4.2019

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 37,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

DK REN-mš

Faktúra

ID: 2019000122 – D.E.A AUDIT s.r.o.

720,00 €

29.3.2019

Dátum vystavenia 31.3.2019

Dátum splatnosti 10.4.2019

Dátum platby 10.4.2019

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 720,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

D.E.A AUDIT s.r.o. - IČO: 46067159

Prílohy –

Popis

D.E.A.-aud

Faktúra

ID: 2019000123 – CONSTRUCT

19,80 €

29.3.2019

Dátum vystavenia 8.3.2019

Dátum splatnosti 12.4.2019

Dátum platby 11.4.2019

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 19,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CONSTRUCT - IČO: 14183293

Prílohy –

Popis

CONSTRUCT-

Faktúra

ID: 2019000124 – Slovak Telekom,a.s.

153,17 €

29.3.2019

Dátum vystavenia 29.3.2019

Dátum splatnosti 18.4.2019

Dátum platby 18.4.2019

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 153,17 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-3/9

Faktúra

ID: 2019000125 – MAGNA ENERGIA a.s.

822,80 €

29.3.2019

Dátum vystavenia 29.3.2019

Dátum splatnosti 8.5.2019

Dátum platby 7.5.2019

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 822,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2019000126 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

318,41 €

29.3.2019

Dátum vystavenia 29.3.2019

Dátum splatnosti 18.4.2019

Dátum platby 18.4.2019

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 318,41 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-zra

Faktúra

ID: 2019000127 – Slovak Telekom,a.s.

99,38 €

29.3.2019

Dátum vystavenia 29.3.2019

Dátum splatnosti 18.4.2019

Dátum platby 18.4.2019

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 99,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-com-3/19

Faktúra

ID: 2019000128 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

133,34 €

29.3.2019

Dátum vystavenia 31.3.2019

Dátum splatnosti 18.4.2019

Dátum platby 18.4.2019

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 133,34 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2019000129 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

17,70 €

29.3.2019

Dátum vystavenia 29.3.2019

Dátum splatnosti 18.4.2019

Dátum platby 18.4.2019

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 17,70 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Povinné zverejňovanie