Faktúry Archives - Stránka 459 z 480

Faktúra

ID: 2018000259 – Milan Poliak -SIntEL

75,60 €

3.7.2018

Dátum vystavenia 2.7.2018

Dátum splatnosti 9.7.2018

Dátum platby 10.7.2018

Dátum evidencie 3.7.2018

Suma s DPH 75,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Milan Poliak -SIntEL - IČO: 41248228

Prílohy –

Popis

SINTEL-záv

Faktúra

ID: 2018000260 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

2 598,00 €

3.7.2018

Dátum vystavenia 3.7.2018

Dátum splatnosti 10.7.2018

Dátum platby 10.7.2018

Dátum evidencie 3.7.2018

Suma s DPH 2 598,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000253 – MAGNA ENERGIA a.s.

826,10 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 1.7.2018

Dátum splatnosti 15.7.2018

Dátum platby 16.7.2018

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 826,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-07/8

Faktúra

ID: 2018000254 – MAGNA ENERGIA a.s.

695,31 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 1.7.2018

Dátum splatnosti 15.7.2018

Dátum platby 16.7.2018

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 695,31 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-07/8

Faktúra

ID: 2018000255 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 1.7.2018

Dátum splatnosti 8.7.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Osob.údaj

Faktúra

ID: 2018000256 – David Kašina-DK-Ren

27,00 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 2.7.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 31.7.2018

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 27,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Faktúra

ID: 2018000257 – SPP a.s.

244,00 €

2.7.2018

Dátum vystavenia 1.7.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 16.7.2018

Dátum evidencie 2.7.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-i-D-07

Faktúra

ID: 2018000232 – Slov.vodohosp.podnik

214,00 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 30.6.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 25.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 214,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slov.vodohosp.podnik - IČO: 02204703

Prílohy –

Popis

SVP-Nájom

Faktúra

ID: 2018000233 – JJ-AUTOBUSOVA DOPRAVA, s.r.o

630,00 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 13.6.2018

Dátum splatnosti 27.6.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 630,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JJ-AUTOBUSOVA DOPRAVA, s.r.o - IČO: 47494506

Prílohy –

Popis

JJ-doprava

Faktúra

ID: 2018000234 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

0,66 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 26.6.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 12.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 0,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-6/8

Faktúra

ID: 2018000235 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

23,36 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 26.6.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 12.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 23,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-6/8

Faktúra

ID: 2018000236 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

19,36 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 26.6.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 12.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 19,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-6/8

Povinné zverejňovanie