Faktúry Archives - Stránka 474 z 480

Faktúra

ID: 2018000078 – SPP a.s.

1 781,00 €

5.3.2018

Dátum vystavenia 1.3.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 5.3.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-3/18

Faktúra

ID: 2018000079 – SPP a.s.

244,00 €

5.3.2018

Dátum vystavenia 1.3.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 5.3.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-3/18RZ

Faktúra

ID: 2018000076 – MAGNA ENERGIA a.s.

826,10 €

2.3.2018

Dátum vystavenia 1.3.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 2.3.2018

Suma s DPH 826,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-3/8

Faktúra

ID: 2018000077 – MAGNA ENERGIA a.s.

695,31 €

2.3.2018

Dátum vystavenia 1.3.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 2.3.2018

Suma s DPH 695,31 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-3/8

Faktúra

ID: 2018000075 – David Kašina-DK-Ren

65,00 €

1.3.2018

Dátum vystavenia 1.3.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 1.3.2018

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Faktúra

ID: 2018000061 – Marcel Sekula-APISEK

306,00 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 14.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 306,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Marcel Sekula-APISEK - IČO: 43231071

Prílohy –

Popis

APISEK-zim

Faktúra

ID: 2018000062 – Zdenko ŽIGO

128,00 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 26.2.2018

Dátum splatnosti 12.3.2018

Dátum platby 9.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 128,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Zdenko ŽIGO - IČO: 45248958

Prílohy –

Popis

ZIGO-opr.W

Faktúra

ID: 2018000063 – MAGNA ENERGIA a.s.

759,76 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 7.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 759,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyú

Faktúra

ID: 2018000064 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

93,79 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 20.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 93,79 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.stra

Faktúra

ID: 2018000065 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

12,45 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 20.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 12,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.stra

Faktúra

ID: 2018000066 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

33,20 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 6.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 33,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF s

Faktúra

ID: 2018000067 – Slovak Telekom,a.s.

99,05 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 19.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 99,05 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-2/18

Povinné zverejňovanie