Faktúry Archives - Stránka 472 z 486

Faktúra

ID: 2018000168 – Centrum polygrafických služieb

18,24 €

11.5.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 8.6.2018

Dátum platby 7.6.2018

Dátum evidencie 11.5.2018

Suma s DPH 18,24 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Centrum polygrafických služieb - IČO: 42272360

Prílohy –

Popis

CPS-tlačiv

Faktúra

ID: 2018000169 – LAKYWELDER s.r.o.

160,44 €

11.5.2018

Dátum vystavenia 7.5.2018

Dátum splatnosti 21.5.2018

Dátum platby 21.5.2018

Dátum evidencie 11.5.2018

Suma s DPH 160,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LAKYWELDER s.r.o. - IČO: 46124021

Prílohy –

Popis

LAKY-oc.ko

Faktúra

ID: 2018000166 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 060,00 €

7.5.2018

Dátum vystavenia 7.5.2018

Dátum splatnosti 14.5.2018

Dátum platby 15.5.2018

Dátum evidencie 7.5.2018

Suma s DPH 1 060,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000167 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

221,25 €

7.5.2018

Dátum vystavenia 5.5.2018

Dátum splatnosti 19.5.2018

Dátum platby 23.5.2018

Dátum evidencie 7.5.2018

Suma s DPH 221,25 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vykur.M

Faktúra

ID: 2018000162 – SPP a.s.

1 781,00 €

2.5.2018

Dátum vystavenia 1.5.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby 15.5.2018

Dátum evidencie 2.5.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-5/18

Faktúra

ID: 2018000163 – SPP a.s.

244,00 €

2.5.2018

Dátum vystavenia 1.5.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby 15.5.2018

Dátum evidencie 2.5.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-5/2018

Faktúra

ID: 2018000164 – MAGNA ENERGIA a.s.

826,10 €

2.5.2018

Dátum vystavenia 1.5.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby 15.5.2018

Dátum evidencie 2.5.2018

Suma s DPH 826,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-5/8

Faktúra

ID: 2018000165 – MAGNA ENERGIA a.s.

695,31 €

2.5.2018

Dátum vystavenia 1.5.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby 15.5.2018

Dátum evidencie 2.5.2018

Suma s DPH 695,31 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-5/8

Faktúra

ID: 2018000147 – Zdenko ŽIGO

386,30 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 23.4.2018

Dátum splatnosti 7.5.2018

Dátum platby 7.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 386,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Zdenko ŽIGO - IČO: 45248958

Prílohy –

Popis

ZIGO-KD

Faktúra

ID: 2018000148 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 26.4.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby 11.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-4/8

Faktúra

ID: 2018000149 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

14,15 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 26.4.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby 11.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 14,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-4/8

Faktúra

ID: 2018000150 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

17,00 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 26.4.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby 11.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 17,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE

Povinné zverejňovanie