Faktúry Archives - Stránka 487 z 500

Faktúra

ID: 2018000150 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

17,00 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 26.4.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby 11.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 17,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE

Faktúra

ID: 2018000151 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

2,89 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 26.4.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby 11.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 2,89 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-4/8

Faktúra

ID: 2018000152 – Slovak Telekom,a.s.

128,42 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 18.5.2018

Dátum platby 18.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 128,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-4/8

Faktúra

ID: 2018000153 – Slovak Telekom,a.s.

98,72 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 18.5.2018

Dátum platby 16.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 98,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-4/18

Faktúra

ID: 2018000154 – MAGNA ENERGIA a.s.

358,56 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 7.6.2018

Dátum platby 7.6.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 358,56 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2018000155 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

116,39 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 9.5.2018

Dátum platby 23.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 116,39 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ4

Faktúra

ID: 2018000156 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

15,45 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 9.5.2018

Dátum platby 23.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 15,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ4

Faktúra

ID: 2018000157 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

41,20 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 9.5.2018

Dátum platby 23.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 41,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF04

Faktúra

ID: 2018000158 – RAJ DREVA s.r.o

1 988,00 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 7.5.2018

Dátum platby 10.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 1 988,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

RAJ DREVA s.r.o - IČO: 48089818

Prílohy –

Popis

RAJ-zahr.a

Faktúra

ID: 2018000159 – Mepos s.r.o.

2 508,18 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 16.5.2018

Dátum platby 16.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 2 508,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-4/8

Faktúra

ID: 2018000160 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 616,87 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 23.5.2018

Dátum platby 23.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 1 616,87 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner-4

Faktúra

ID: 2018000161 – Ekmed s.r.o.

15,93 €

30.4.2018

Dátum vystavenia 30.4.2018

Dátum splatnosti 31.5.2018

Dátum platby 31.5.2018

Dátum evidencie 30.4.2018

Suma s DPH 15,93 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ekmed s.r.o. - IČO: 36638200

Prílohy –

Popis

EkMED-pos

Povinné zverejňovanie