Faktúry Archives - Stránka 487 z 515

Faktúra

ID: 2018000322 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

18,97 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 1.9.2018

Dátum splatnosti 15.9.2018

Dátum platby 13.9.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 18,97 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-8/8

Faktúra

ID: 2018000323 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

21,14 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 1.8.2018

Dátum splatnosti 15.9.2018

Dátum platby 13.9.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 21,14 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORAGNE-8/8

Faktúra

ID: 2018000324 – RAJ DREVA s.r.o

614,25 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 31.8.2018

Dátum splatnosti 7.9.2018

Dátum platby 7.9.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 614,25 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

RAJ DREVA s.r.o - IČO: 48089818

Prílohy –

Popis

RAJ DR-ihr

Faktúra

ID: 2018000325 – OZ BOVAP

400,00 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 30.8.2018

Dátum splatnosti 9.9.2018

Dátum platby 7.9.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

OZ BOVAP - IČO: 37819984

Prílohy –

Popis

OZ BOVAP-P

Faktúra

ID: 2018000326 – AMETYS s.r.o

149,94 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 27.8.2018

Dátum splatnosti 26.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 149,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

drv.kameni

Faktúra

ID: 2018000327 – ŠEVT a.s.

6,12 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 13.8.2018

Dátum splatnosti 27.8.2018

Dátum platby 9.8.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 6,12 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ŠEVT a.s. - IČO: 31331131

Prílohy –

Popis

SEVT-tlač.

Faktúra

ID: 2018000328 – Bohumil Andraščík

117,62 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 31.8.2018

Dátum splatnosti 7.9.2018

Dátum platby 7.9.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 117,62 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Bohumil Andraščík - IČO: 33287562

Prílohy –

Popis

Andrašč-po

Faktúra

ID: 2018000329 – AMETYS s.r.o

528,35 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 15.6.2018

Dátum splatnosti 16.7.2018

Dátum platby 19.9.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 528,35 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

AMETYS-kam

Faktúra

ID: 2018000330 – TREVIA s.r.o.

267,36 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 29.8.2018

Dátum splatnosti 13.9.2018

Dátum platby 17.9.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 267,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TREVIA s.r.o. - IČO: 46015027

Prílohy –

Popis

TREVIA-dov

Faktúra

ID: 2018000331 – CBS spol. s r.o.

275,00 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 30.8.2018

Dátum splatnosti 30.8.2018

Dátum platby 28.8.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 275,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CBS spol. s r.o. - IČO: 36754749

Prílohy –

Popis

CBS-knihy

Faktúra

ID: 2018000332 – EKO-BAU spol. s r.o.

23 968,80 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 31.8.2018

Dátum splatnosti 14.9.2018

Dátum platby 14.8.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 23 968,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

EKO-BAU spol. s r.o. - IČO: 36262528

Prílohy –

Popis

EKO-BAU-i

Faktúra

ID: 2018000333 – Slovak Telekom,a.s.

99,32 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 31.8.2018

Dátum splatnosti 18.9.2018

Dátum platby 17.9.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 99,32 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-8/18

Povinné zverejňovanie