Faktúry Archives - Stránka 488 z 515

Faktúra

ID: 2018000334 – Slovak Telekom,a.s.

128,75 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 31.8.2018

Dátum splatnosti 18.9.2018

Dátum platby 18.9.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 128,75 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-8/8

Faktúra

ID: 2018000335 – MAGNA ENERGIA a.s.

192,88 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 31.8.2018

Dátum splatnosti 8.10.2018

Dátum platby 9.10.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 192,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2018000336 – Mepos s.r.o.

3 158,05 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 31.8.2018

Dátum splatnosti 22.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 3 158,05 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-8/8

Faktúra

ID: 2018000337 – Rastislav Skrutek

230,00 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 6.8.2018

Dátum splatnosti 24.8.2019

Dátum platby 19.9.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 230,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Rastislav Skrutek - IČO: 47825812

Prílohy –

Popis

Skrutek-op

Faktúra

ID: 2018000338 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 799,44 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 6.9.2018

Dátum splatnosti 20.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 1 799,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner-8

Faktúra

ID: 2018000319 – KEO,s.r.o.

86,20 €

30.8.2018

Dátum vystavenia 23.8.2018

Dátum splatnosti 6.9.2018

Dátum platby 7.9.2018

Dátum evidencie 30.8.2018

Suma s DPH 86,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-účt.z.

Faktúra

ID: 2018000320 – BUILDING JOB LÍŠKA s.r.o

3 873,06 €

30.8.2018

Dátum vystavenia 28.8.2018

Dátum splatnosti 11.9.2018

Dátum platby 5.9.2018

Dátum evidencie 30.8.2018

Suma s DPH 3 873,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

BUILDING JOB LÍŠKA s.r.o - IČO: 47453982

Prílohy –

Popis

BUIL.-MŠma

Faktúra

ID: 2018000316 – ALTYS, spol. s r.o.

319,20 €

27.8.2018

Dátum vystavenia 11.8.2018

Dátum splatnosti 5.9.2018

Dátum platby 7.9.2018

Dátum evidencie 27.8.2018

Suma s DPH 319,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALTYS, spol. s r.o. - IČO: 31620540

Prílohy –

Popis

ALTYS-opra

Faktúra

ID: 2018000317 – MJM Group s.r.o

120,00 €

27.8.2018

Dátum vystavenia 15.8.2018

Dátum splatnosti 29.8.2018

Dátum platby 28.8.2018

Dátum evidencie 27.8.2018

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MJM Group s.r.o - IČO: 45541558

Prílohy –

Popis

MJM-NMS „N

Faktúra

ID: 2018000318 – Ing.Ján Sivok-JSS

1 650,00 €

27.8.2018

Dátum vystavenia 27.8.2018

Dátum splatnosti 7.9.2018

Dátum platby 7.9.2018

Dátum evidencie 27.8.2018

Suma s DPH 1 650,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Ján Sivok-JSS - IČO: 41813057

Prílohy –

Popis

JSS-čin.VO

Faktúra

ID: 2018000315 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

24.8.2018

Dátum vystavenia 22.8.2018

Dátum splatnosti 10.9.2018

Dátum platby 7.9.2018

Dátum evidencie 24.8.2018

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI-9/18

Faktúra

ID: 2018000314 – FLORIAN, s.r.o.

3 011,50 €

21.8.2018

Dátum vystavenia 21.8.2018

Dátum splatnosti 4.9.2018

Dátum platby 22.8.2018

Dátum evidencie 21.8.2018

Suma s DPH 3 011,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FLORIAN, s.r.o. - IČO: 36427969

Prílohy –

Popis

FLORIAN-PO

Povinné zverejňovanie