Faktúry Archives - Stránka 488 z 508

Faktúra

ID: 2018000239 – MAGNA ENERGIA a.s.

77,37 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 30.6.2018

Dátum splatnosti 7.8.2018

Dátum platby 7.8.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 77,37 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2018000240 – Slovak Telekom,a.s.

128,15 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 30.6.2018

Dátum splatnosti 18.7.2018

Dátum platby 18.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 128,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-6/8

Faktúra

ID: 2018000241 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

324,43 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 29.6.2018

Dátum splatnosti 17.7.2018

Dátum platby 25.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 324,43 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

StVPS-zráž

Faktúra

ID: 2018000242 – Slovak Telekom,a.s.

99,97 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 30.6.2018

Dátum splatnosti 18.7.2018

Dátum platby 25.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 99,97 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-6/8

Faktúra

ID: 2018000243 – OCTIGON a.s.

4 560,00 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 3.7.2018

Dátum splatnosti 2.8.2018

Dátum platby 2.8.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 4 560,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

OCTIGON a.s. - IČO: 35864711

Prílohy –

Popis

OCTIGON-CI

Faktúra

ID: 2018000244 – Mepos s.r.o.

2 467,63 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 6.7.2018

Dátum splatnosti 22.7.2018

Dátum platby 25.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 2 467,63 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-6/18

Faktúra

ID: 2018000245 – Rádio-opravovňa

2 088,00 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 25.6.2018

Dátum splatnosti 15.7.2018

Dátum platby 25.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 2 088,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Rádio-opravovňa - IČO: 10829521

Prílohy –

Popis

Rozhlas

Faktúra

ID: 2018000246 – Rádio-opravovňa

475,44 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 5.7.2018

Dátum splatnosti 15.7.2018

Dátum platby 25.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 475,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Rádio-opravovňa - IČO: 10829521

Prílohy –

Popis

Rozhl.-opr

Faktúra

ID: 2018000247 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 546,18 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 6.7.2018

Dátum splatnosti 20.7.2018

Dátum platby 25.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 1 546,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner06

Faktúra

ID: 2018000248 – CHOVPOL-KANÁT s.r.o

120,00 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 29.6.2018

Dátum splatnosti 29.7.2018

Dátum platby 30.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CHOVPOL-KANÁT s.r.o - IČO: 44503628

Prílohy –

Popis

CHOVPOL-do

Faktúra

ID: 2018000249 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

119,78 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 10.7.2018

Dátum splatnosti 24.7.2018

Dátum platby 25.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 119,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2018000250 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

15,90 €

30.6.2018

Dátum vystavenia 10.7.2018

Dátum splatnosti 24.7.2018

Dátum platby 25.7.2018

Dátum evidencie 30.6.2018

Suma s DPH 15,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.str.

Povinné zverejňovanie