Faktúry Archives - Stránka 490 z 508

Faktúra

ID: 2018000221 – PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o

1 919,28 €

22.6.2018

Dátum vystavenia 20.6.2018

Dátum splatnosti 4.7.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 22.6.2018

Suma s DPH 1 919,28 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o - IČO: 43909159

Prílohy –

Popis

ZIGO-prac.

Faktúra

ID: 2018000220 – SVOMA S.R.O.

9 171,36 €

21.6.2018

Dátum vystavenia 18.6.2018

Dátum splatnosti 3.7.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 21.6.2018

Suma s DPH 9 171,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SVOMA S.R.O. - IČO: 36622796

Prílohy –

Popis

SVOMA-asf

Faktúra

ID: 2018000219 – PLASTIKA a.s.

200,70 €

19.6.2018

Dátum vystavenia 19.6.2018

Dátum splatnosti 29.6.2018

Dátum platby 20.6.2018

Dátum evidencie 19.6.2018

Suma s DPH 200,70 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PLASTIKA a.s. - IČO: 00152781

Prílohy –

Popis

PVC-HRAD

Faktúra

ID: 2018000217 – Zdenko ŽIGO

160,00 €

18.6.2018

Dátum vystavenia 28.5.2018

Dátum splatnosti 11.6.2018

Dátum platby 20.6.2018

Dátum evidencie 18.6.2018

Suma s DPH 160,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Zdenko ŽIGO - IČO: 45248958

Prílohy –

Popis

ZIGO-kader

Faktúra

ID: 2018000218 – Zdenko ŽIGO

170,00 €

18.6.2018

Dátum vystavenia 14.6.2018

Dátum splatnosti 28.6.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 18.6.2018

Suma s DPH 170,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Zdenko ŽIGO - IČO: 45248958

Prílohy –

Popis

ZIGO-vodoi

Faktúra

ID: 2018000216 – ABC Sport, s.r.o

100,60 €

15.6.2018

Dátum vystavenia 14.6.2018

Dátum splatnosti 28.6.2018

Dátum platby 12.6.2018

Dátum evidencie 15.6.2018

Suma s DPH 100,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ABC Sport, s.r.o - IČO: 51420562

Prílohy –

Popis

ABC-hrad l

Faktúra

ID: 2018000214 – PROMOST - PRO s.r.o.

2 500,00 €

14.6.2018

Dátum vystavenia 7.6.2018

Dátum splatnosti 21.6.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 14.6.2018

Suma s DPH 2 500,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PROMOST - PRO s.r.o. - IČO: 50084399

Prílohy –

Popis

PD-PROM.H

Faktúra

ID: 2018000215 – Ing.Jirí Tencar, Ph.D

10 000,00 €

14.6.2018

Dátum vystavenia 4.6.2018

Dátum splatnosti 4.7.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 14.6.2018

Suma s DPH 10 000,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Jirí Tencar, Ph.D - IČO: 50685520

Prílohy –

Popis

CIZS-archi

Faktúra

ID: 2018000212 – Rádio-opravovňa

848,76 €

13.6.2018

Dátum vystavenia 4.6.2018

Dátum splatnosti 14.6.2018

Dátum platby 15.6.2018

Dátum evidencie 13.6.2018

Suma s DPH 848,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Rádio-opravovňa - IČO: 10829521

Prílohy –

Popis

rádiooprav

Faktúra

ID: 2018000213 – Regionálny úrad verejného zdra

66,00 €

13.6.2018

Dátum vystavenia 13.6.2018

Dátum splatnosti 25.6.2018

Dátum platby 13.6.2018

Dátum evidencie 13.6.2018

Suma s DPH 66,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Regionálny úrad verejného zdra - IČO: 17335558

Prílohy –

Popis

RÚVZ-OZS

Faktúra

ID: 2018000211 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

12.6.2018

Dátum vystavenia 11.6.2018

Dátum splatnosti 19.6.2018

Dátum platby 20.6.2018

Dátum evidencie 12.6.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ6

Faktúra

ID: 2018000208 – WEBY GROUP, s.r.o

139,44 €

11.6.2018

Dátum vystavenia 8.6.2018

Dátum splatnosti 22.6.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 11.6.2018

Suma s DPH 139,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBY-web

Povinné zverejňovanie