Faktúry Archives - Stránka 491 z 515

Faktúra

ID: 2018000295 – Mepos s.r.o.

3 651,25 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 31.7.2018

Dátum splatnosti 25.8.2018

Dátum platby 28.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 3 651,25 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-7/18

Faktúra

ID: 2018000296 – Brantner Lučenec s.r.o.

2 268,38 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 31.7.2018

Dátum splatnosti 22.8.2018

Dátum platby 28.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 2 268,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner7/

Faktúra

ID: 2018000297 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

41,81 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 31.7.2018

Dátum splatnosti 28.8.2018

Dátum platby 28.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 41,81 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2018000298 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

5,55 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 31.7.2018

Dátum splatnosti 28.8.2018

Dátum platby 28.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 5,55 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.MŠ

Faktúra

ID: 2018000299 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

14,80 €

31.7.2018

Dátum vystavenia 31.7.2018

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby 28.8.2018

Dátum evidencie 31.7.2018

Suma s DPH 14,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF-7

Faktúra

ID: 2018000282 – ŠEVT a.s.

24,94 €

27.7.2018

Dátum vystavenia 16.7.2018

Dátum splatnosti 30.7.2018

Dátum platby 12.7.2018

Dátum evidencie 27.7.2018

Suma s DPH 24,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ŠEVT a.s. - IČO: 31331131

Prílohy –

Popis

SEVT-MŠ

Faktúra

ID: 2018000283 – Slovenské centrum obstarávania

21,60 €

27.7.2018

Dátum vystavenia 24.7.2018

Dátum splatnosti 7.8.2018

Dátum platby 7.8.2018

Dátum evidencie 27.7.2018

Suma s DPH 21,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovenské centrum obstarávania - IČO: 42260515

Prílohy –

Popis

SCO-VO el.

Faktúra

ID: 2018000284 – Slovenské centrum obstarávania

601,20 €

27.7.2018

Dátum vystavenia 24.7.2018

Dátum splatnosti 7.8.2018

Dátum platby 7.8.2018

Dátum evidencie 27.7.2018

Suma s DPH 601,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovenské centrum obstarávania - IČO: 42260515

Prílohy –

Popis

SCO-VO el.

Faktúra

ID: 2018000274 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

26.7.2018

Dátum vystavenia 24.7.2018

Dátum splatnosti 10.8.2018

Dátum platby 9.8.2018

Dátum evidencie 26.7.2018

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI-8/18

Faktúra

ID: 2018000275 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

2,83 €

26.7.2018

Dátum vystavenia 23.7.2018

Dátum splatnosti 7.8.2018

Dátum platby 7.8.2018

Dátum evidencie 26.7.2018

Suma s DPH 2,83 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-DC

Faktúra

ID: 2018000276 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

216,18 €

26.7.2018

Dátum vystavenia 23.7.2018

Dátum splatnosti 7.8.2018

Dátum platby 7.8.2018

Dátum evidencie 26.7.2018

Suma s DPH 216,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-wc

Faktúra

ID: 2018000277 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

41,80 €

26.7.2018

Dátum vystavenia 23.7.2018

Dátum splatnosti 7.8.2018

Dátum platby 7.8.2018

Dátum evidencie 26.7.2018

Suma s DPH 41,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Povinné zverejňovanie