Faktúry Archives - Stránka 491 z 500

Faktúra

ID: 2018000119 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

45,60 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 31.3.2018

Dátum splatnosti 25.4.2018

Dátum platby 25.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 45,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF

Faktúra

ID: 2018000120 – Mepos s.r.o.

1 451,46 €

31.3.2018

Dátum vystavenia 30.3.2018

Dátum splatnosti 15.4.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 31.3.2018

Suma s DPH 1 451,46 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-3/8

Faktúra

ID: 2018000104 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

29.3.2018

Dátum vystavenia 29.3.2018

Dátum splatnosti 12.4.2018

Dátum platby 10.4.2018

Dátum evidencie 29.3.2018

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-3/8

Faktúra

ID: 2018000105 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

17,26 €

29.3.2018

Dátum vystavenia 29.3.2018

Dátum splatnosti 12.4.2018

Dátum platby 10.4.2018

Dátum evidencie 29.3.2018

Suma s DPH 17,26 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-3/8

Faktúra

ID: 2018000106 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

17,00 €

29.3.2018

Dátum vystavenia 29.3.2018

Dátum splatnosti 12.4.2018

Dátum platby 10.4.2018

Dátum evidencie 29.3.2018

Suma s DPH 17,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-3/8

Faktúra

ID: 2018000107 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

0,31 €

29.3.2018

Dátum vystavenia 29.3.2018

Dátum splatnosti 12.4.2018

Dátum platby 10.4.2018

Dátum evidencie 29.3.2018

Suma s DPH 0,31 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-3/8

Faktúra

ID: 2018000108 – Rastislav Skrutek

70,00 €

29.3.2018

Dátum vystavenia 5.3.2018

Dátum splatnosti 31.3.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 29.3.2018

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Rastislav Skrutek - IČO: 47825812

Prílohy –

Popis

Skrutek-FA

Faktúra

ID: 2018000102 – Ing. Milan Chamula

90,00 €

28.3.2018

Dátum vystavenia 27.3.2018

Dátum splatnosti 3.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 28.3.2018

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing. Milan Chamula - IČO: 47418354

Prílohy –

Popis

Chamula-CO

Faktúra

ID: 2018000103 – Štefan BARTOŠ

140,00 €

28.3.2018

Dátum vystavenia 26.3.2018

Dátum splatnosti 9.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 28.3.2018

Suma s DPH 140,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Štefan BARTOŠ - IČO: 43161260

Prílohy –

Popis

Bartoš-MŠ

Faktúra

ID: 2018000098 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

26.3.2018

Dátum vystavenia 22.3.2018

Dátum splatnosti 10.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 26.3.2018

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI-MŠ04

Faktúra

ID: 2018000099 – HOBLA H Slovensko,s.r.o.

88,80 €

26.3.2018

Dátum vystavenia 22.3.2018

Dátum splatnosti 30.4.2018

Dátum platby 30.4.2018

Dátum evidencie 26.3.2018

Suma s DPH 88,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

HOBLA H Slovensko,s.r.o. - IČO: 36268569

Prílohy –

Popis

Hobla-šk.p

Faktúra

ID: 2018000100 – SLOVGRAM

38,50 €

26.3.2018

Dátum vystavenia 21.3.2018

Dátum splatnosti 11.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 26.3.2018

Suma s DPH 38,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SLOVGRAM - IČO: 17310598

Prílohy –

Popis

SLOVGRAM

Povinné zverejňovanie