Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra servisn? prehliadka IVECO DAILY-DHZ
ID: 2025000250 – AUTO-IMPEX
784,68 €
17.4.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.5.2025
Dátum platby 22.4.2025
Dátum evidencie 17.4.2025
Suma s DPH 784,68 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ AUTO-IMPEX
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Vl? ieH rdl o68 J?lius HRON
Dodávateľ - IČO 17329477
Prílohy –
Faktúra be?n? oprava IVECO DAILY-DHZ
ID: 2025000249 – PROCAR
542,68 €
15.4.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.4.2025
Dátum platby 22.4.2025
Dátum evidencie 15.4.2025
Suma s DPH 542,68 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ PROCAR
Dodávateľ - Sídlo Zvolen, M?? ovs k?c est a84 23/ 10 servis ZVOLEN
Dodávateľ - IČO 36384992
Prílohy –
Faktúra savica modr?2.5+savicov? z?vit profi mat
ID: 2025000248 – FIRESYST?M
223,35 €
16.4.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.4.2025
Dátum platby 22.4.2025
Dátum evidencie 16.4.2025
Suma s DPH 223,35 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ FIRESYST?M
Dodávateľ - Sídlo Ni?n? Kor?a, 501
Dodávateľ - IČO 44543697
Prílohy –
Faktúra magnetick? f?lia 5bm
ID: 2025000247 – UMIMAGNET s.r.o.
77,05 €
8.4.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.4.2025
Dátum platby 7.4.2025
Dátum evidencie 8.4.2025
Suma s DPH 77,05 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ UMIMAGNET s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Na Pades?tn?ku I, 161 00 Praha 6
Dodávateľ - IČO 28155831
Prílohy –
Faktúra bat?ria PANASONIC CR-P2 10 ks-verej.wc
ID: 2025000246 – Martin Peti - PEXTRA
89,00 €
14.4.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.4.2025
Dátum platby 15.4.2025
Dátum evidencie 14.4.2025
Suma s DPH 89,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Martin Peti - PEXTRA
Dodávateľ - Sídlo Voz?rova 5, 040 17 Ko?ice
Dodávateľ - IČO 41508939
Prílohy –
Faktúra tr?vnikov? hnojivo 25 kg 2x
ID: 2025000245 – Ing.Pavol T?th - Svet z?hrad
134,93 €
11.4.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.4.2025
Dátum platby 17.4.2025
Dátum evidencie 11.4.2025
Suma s DPH 134,93 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Ing.Pavol T?th - Svet z?hrad
Dodávateľ - Sídlo ?.Podjavorinskej 2799/99, 984 01 Lu?enec
Dodávateľ - IČO 50793675
Prílohy –
Faktúra pr?vne slu?by
ID: 2025000244 – JUDr.Jana Valachov?
390,00 €
9.4.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.4.2025
Dátum platby 17.4.2025
Dátum evidencie 9.4.2025
Suma s DPH 390,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ JUDr.Jana Valachov?
Dodávateľ - Sídlo Lu?enec, Uli caA dyh o46 24/ 34
Dodávateľ - IČO 42004462
Prílohy –
Faktúra spotreba el. energie-04/25-VO-Lazn?
ID: 2025000243 – Stredoslovensk? energetika
357,00 €
10.4.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.4.2025
Dátum platby 22.4.2025
Dátum evidencie 10.4.2025
Suma s DPH 357,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra spotreba el.energie-04/25-VO-?vermova
ID: 2025000242 – Stredoslovensk? energetika
225,00 €
10.4.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.4.2025
Dátum platby 22.4.2025
Dátum evidencie 10.4.2025
Suma s DPH 225,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra spotreba el.energie-04/25-OZS
ID: 2025000241 – Stredoslovensk? energetika
240,00 €
10.4.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.4.2025
Dátum platby 22.4.2025
Dátum evidencie 10.4.2025
Suma s DPH 240,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra spotrba el.energie-04/25-VO-Hurbanova
ID: 2025000240 – Stredoslovensk? energetika
258,00 €
10.4.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.4.2025
Dátum platby 22.4.2025
Dátum evidencie 10.4.2025
Suma s DPH 258,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra spotreba el.energie-04/25-O?
ID: 2025000239 – Stredoslovensk? energetika
135,00 €
10.4.2025
20.5.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.4.2025
Dátum platby 22.4.2025
Dátum evidencie 10.4.2025
Suma s DPH 135,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
