Faktúry Archives - Stránka 506 z 508

Faktúra

ID: 2018000041 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 495,39 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 20.2.2018

Dátum platby 21.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 1 495,39 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner-o

Faktúra

ID: 2018000042 – Mepos s.r.o.

2 664,59 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 16.2.2018

Dátum platby 28.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 2 664,59 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-1/18

Faktúra

ID: 2018000025 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

228,38 €

30.1.2018

Dátum vystavenia 25.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 30.1.2018

Suma s DPH 228,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZS-vyk.MŠ1

Faktúra

ID: 2018000026 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

30.1.2018

Dátum vystavenia 29.1.2018

Dátum splatnosti 10.2.2018

Dátum platby 12.2.2018

Dátum evidencie 30.1.2018

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI TV-2/

Faktúra

ID: 2018000027 – Mgr.Peter Moško

36,00 €

30.1.2018

Dátum vystavenia 23.1.2018

Dátum splatnosti 7.2.2018

Dátum platby 12.2.2018

Dátum evidencie 30.1.2018

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mgr.Peter Moško - IČO: 41284933

Prílohy –

Popis

Moško-čist

Faktúra

ID: 2018000017 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

2,87 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 2,87 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-šac

Faktúra

ID: 2018000018 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

53,87 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 53,87 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-TJ

Faktúra

ID: 2018000019 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

319,94 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 319,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-RO

Faktúra

ID: 2018000020 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

14,18 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 14,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-Cin

Faktúra

ID: 2018000021 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

39,68 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 39,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OÚ

Faktúra

ID: 2018000022 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

148,44 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 148,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Faktúra

ID: 2018000023 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

405,40 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 405,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-MŠ

Povinné zverejňovanie