Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra preprava na súťaž Divín-Detva a späť DHZ
ID: 2025000190 – Mikuláš Dora
190,00 €
17.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.3.2025
Dátum platby 24.3.2025
Dátum evidencie 17.3.2025
Suma s DPH 190,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Mikuláš Dora
Dodávateľ - Sídlo Muľka 30, 985 31 Trebeľovce
Dodávateľ - IČO 45231265
Prílohy –
Faktúra poplatky za telekom.služby-03/25
ID: 2025000189 – Slovak Telekom
2,05 €
22.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.4.2025
Dátum platby 7.4.2025
Dátum evidencie 22.3.2025
Suma s DPH 2,05 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Slovak Telekom
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Baj kal sk 28
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra vrecia čierne
ID: 2025000188 – 19.03.2025
–
1.4.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.4.2025
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ 19.03.2025
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 509.9
Prílohy –
Popis
Cena: 18.03.2025
Faktúra školské potreby pre deti HN MŠ
ID: 2025000187 – TSV PAPIER
33,20 €
13.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.3.2025
Dátum platby 18.3.2025
Dátum evidencie 13.3.2025
Suma s DPH 33,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ TSV PAPIER
Dodávateľ - Sídlo Adyho 14, 984 01 Lučenec
Dodávateľ - IČO 32627211
Prílohy –
Faktúra náklady na vykurovanie MŠ-03/25
ID: 2025000186 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
505,60 €
15.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.3.2025
Dátum platby 20.3.2025
Dátum evidencie 15.3.2025
Suma s DPH 505,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo Lúčna 8, 985 52 Divín
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Faktúra poplatok za reprod.hudbu OÚ
ID: 2025000185 – SOZA
14,76 €
17.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.4.2025
Dátum platby 31.3.2025
Dátum evidencie 17.3.2025
Suma s DPH 14,76 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Dodávateľ - IČO 00178454
Prílohy –
Faktúra autorská odmena za licencie MR vysielani
ID: 2025000184 – SOZA
27,06 €
17.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.4.2025
Dátum platby 31.3.2025
Dátum evidencie 17.3.2025
Suma s DPH 27,06 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Dodávateľ - IČO 00178454
Prílohy –
Faktúra čistiace a hygienické prostriedky pre MŠ
ID: 2025000183 – Jana Šimová
432,00 €
17.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.3.2025
Dátum platby 20.3.2025
Dátum evidencie 17.3.2025
Suma s DPH 432,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Jana Šimová
Dodávateľ - Sídlo Rakyt.cesta 80A, 974 05 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 41969979
Prílohy –
Faktúra čistiace a hygienické prostriedky
ID: 2025000182 – Jana Šimová
760,24 €
17.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.3.2025
Dátum platby 20.3.2025
Dátum evidencie 17.3.2025
Suma s DPH 760,24 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Jana Šimová
Dodávateľ - Sídlo Rakyt.cesta 80A, 974 05 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 41969979
Prílohy –
Faktúra príspevok zo SF-strava MŠ-02/25
ID: 2025000181 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
56,00 €
12.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.3.2025
Dátum platby 19.3.2025
Dátum evidencie 12.3.2025
Suma s DPH 56,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo Lúčna 8, 985 52 Divín
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Faktúra prísp.zam-ľa na stravu zam-cov MŠ-02/25
ID: 2025000180 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
47,04 €
12.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.3.2025
Dátum platby 20.3.2025
Dátum evidencie 12.3.2025
Suma s DPH 47,04 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo Lúčna 8, 985 52 Divín
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Faktúra prísp.zam-ľana stravu zam-cov MŠ-02/25
ID: 2025000179 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
224,00 €
12.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.3.2025
Dátum platby 20.3.2025
Dátum evidencie 12.3.2025
Suma s DPH 224,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo Lúčna 8, 985 52 Divín
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
