Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra za spotrebu el.energie-03/25-Kni?nica
ID: 2025000152 – Stredoslovensk? energetika
20,00 €
1.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.3.2025
Dátum platby 19.3.2025
Dátum evidencie 1.3.2025
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra za spotrebu el.energie-03/25-PO
ID: 2025000151 – Stredoslovensk? energetika
77,00 €
1.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.3.2025
Dátum platby 19.3.2025
Dátum evidencie 1.3.2025
Suma s DPH 77,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra za spotrebu el.energie-03/25-Dom sm?tku
ID: 2025000150 – Stredoslovensk? energetika
81,00 €
1.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.3.2025
Dátum platby 19.3.2025
Dátum evidencie 1.3.2025
Suma s DPH 81,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra za spotrebu el.energie-03/2025-KD
ID: 2025000149 – Stredoslovensk? energetika
8,00 €
1.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.3.2025
Dátum platby 19.3.2025
Dátum evidencie 1.3.2025
Suma s DPH 8,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra za spotrebu el.energie-03/2025-i-dom
ID: 2025000148 – 51865467
–
1.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.3.2025
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ 51865467
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 19.03.2025
Prílohy –
Popis
Cena: 01.03.2025
Faktúra za spotrebu el.energie-03/25-KD-MKS
ID: 2025000147 – Stredoslovensk? energetika
58,00 €
1.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.3.2025
Dátum platby 19.3.2025
Dátum evidencie 1.3.2025
Suma s DPH 58,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra za spotrebu el.energie-03/2025-stojan pi
ID: 2025000146 – Stredoslovensk? energetika
5,00 €
1.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.3.2025
Dátum platby 19.3.2025
Dátum evidencie 1.3.2025
Suma s DPH 5,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovensk? energetika
Dodávateľ - Sídlo ?ilina, Pri Raj ?ia nke 859 1/4 B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra
ID: 2025000128 – Autosúčiastky Nociar
572,58 €
28.2.2025
28.2.2025
Dátum vystavenia 24.2.2025
Dátum splatnosti 10.3.2025
Dátum platby 10.3.2025
Dátum evidencie 28.2.2025
Suma s DPH 572,58 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46927948
Prílohy –
Popis
kompres.ol
Faktúra
ID: 2025000129 – Oliver Kolény-YNELOK
1 350,00 €
28.2.2025
28.2.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 7.3.2025
Dátum platby 10.3.2025
Dátum evidencie 28.2.2025
Suma s DPH 1 350,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Oliver Kolény-YNELOK, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53625897
Prílohy –
Popis
PD-ihr.ZŠ
Faktúra
ID: 2025000130 – DECODOM s.r.o
7 944,72 €
28.2.2025
28.2.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 1.3.2025
Dátum platby 28.2.2025
Dátum evidencie 28.2.2025
Suma s DPH 7 944,72 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DECODOM s.r.o, Topoľčany, 95513
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36305073
Prílohy –
Popis
inter.vyba
Faktúra
ID: 2025000131 – Slovak Telekom
112,18 €
28.2.2025
28.2.2025
Dátum vystavenia 1.3.2025
Dátum splatnosti 18.3.2025
Dátum platby 17.3.2025
Dátum evidencie 28.2.2025
Suma s DPH 112,18 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.-02
Faktúra
ID: 2025000132 – O2 Slovakia
98,12 €
28.2.2025
28.2.2025
Dátum vystavenia 6.3.2025
Dátum splatnosti 20.3.2025
Dátum platby 17.3.2025
Dátum evidencie 28.2.2025
Suma s DPH 98,12 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Popis
O2-02/25
