Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2025000059 – SPP a.s.
98,00 €
28.1.2025
28.1.2025
Dátum vystavenia 20.1.2025
Dátum splatnosti 3.2.2025
Dátum platby 3.2.2025
Dátum evidencie 28.1.2025
Suma s DPH 98,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s., Bratislava, 82511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-01/25
Faktúra
ID: 2025000060 – GEOFARMA s.r.o
884,03 €
28.1.2025
28.1.2025
Dátum vystavenia 27.1.2025
Dátum splatnosti 10.2.2025
Dátum platby 3.2.2025
Dátum evidencie 28.1.2025
Suma s DPH 884,03 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ GEOFARMA s.r.o, Tuhár, 98512
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47256494
Prílohy –
Popis
kamenivo
Faktúra
ID: 2025000046 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
155,51 €
27.1.2025
27.1.2025
Dátum vystavenia 24.1.2025
Dátum splatnosti 12.2.2025
Dátum platby 11.2.2025
Dátum evidencie 27.1.2025
Suma s DPH 155,51 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda MŠ
Faktúra
ID: 2025000047 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
30,91 €
27.1.2025
27.1.2025
Dátum vystavenia 24.1.2025
Dátum splatnosti 12.2.2025
Dátum platby 11.2.2025
Dátum evidencie 27.1.2025
Suma s DPH 30,91 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda-wc-i-
Faktúra
ID: 2025000048 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
9,67 €
27.1.2025
27.1.2025
Dátum vystavenia 24.1.2025
Dátum splatnosti 12.2.2025
Dátum platby 11.2.2025
Dátum evidencie 27.1.2025
Suma s DPH 9,67 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda-vod.š
Faktúra
ID: 2025000049 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
63,74 €
27.1.2025
27.1.2025
Dátum vystavenia 24.1.2025
Dátum splatnosti 12.2.2025
Dátum platby 11.2.2025
Dátum evidencie 27.1.2025
Suma s DPH 63,74 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda-KD
Faktúra
ID: 2025000050 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
81,65 €
27.1.2025
27.1.2025
Dátum vystavenia 24.1.2025
Dátum splatnosti 12.2.2025
Dátum platby 11.2.2025
Dátum evidencie 27.1.2025
Suma s DPH 81,65 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda-OÚ
Faktúra
ID: 2025000051 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
50,54 €
27.1.2025
27.1.2025
Dátum vystavenia 24.1.2025
Dátum splatnosti 12.2.2025
Dátum platby 11.2.2025
Dátum evidencie 27.1.2025
Suma s DPH 50,54 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda-DC
Faktúra
ID: 2025000052 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
54,44 €
27.1.2025
27.1.2025
Dátum vystavenia 24.1.2025
Dátum splatnosti 12.2.2025
Dátum platby 11.2.2025
Dátum evidencie 27.1.2025
Suma s DPH 54,44 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda-Cintr
Faktúra
ID: 2025000053 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
128,30 €
27.1.2025
27.1.2025
Dátum vystavenia 24.1.2025
Dátum splatnosti 12.2.2025
Dátum platby 11.2.2025
Dátum evidencie 27.1.2025
Suma s DPH 128,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda-OZS
Faktúra
ID: 2025000054 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
3,86 €
27.1.2025
27.1.2025
Dátum vystavenia 24.1.2025
Dátum splatnosti 12.2.2025
Dátum platby 11.2.2025
Dátum evidencie 27.1.2025
Suma s DPH 3,86 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
voda-RO
Faktúra
ID: 2025000044 – Slovak Telekom
2,30 €
24.1.2025
24.1.2025
Dátum vystavenia 22.1.2025
Dátum splatnosti 6.2.2025
Dátum platby 6.2.2025
Dátum evidencie 24.1.2025
Suma s DPH 2,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.1/5
